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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.760495
Contract reference
ARD-2023-00219
Contract description:
ADQUISICIÓN DE BANDAS DE FRENOS Y CULATA PARA MOTOR CUMMINS 4BT, PARA SER UTILIZADOS EN EL BUGGY ASIGNADO A LA CAPITANIA DE PUERTO DE MANZANILLO Y LA PLANTA ELÉCTRICA DEL CUERPO MÉDICO DE ESTA INSTITUCION, ARD.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
24/07/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
24/08/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ARD-UC-CD-2023-0138
Request Title
ADQUISICIÓN DE BANDAS DE FRENOS Y CULATA PARA MOTOR CUMMINS 4BT, PARA SER UTILIZADOS EN EL BUGGY ASIGNADO A LA CAPITANIA DE PUERTO DE MANZANILLO Y LA PLANTA ELÉCTRICA DEL CUERPO MÉDICO DE ESTA INSTIT
Description
ADQUISICIÓN DE BANDAS DE FRENOS Y CULATA PARA MOTOR CUMMINS 4BT, PARA SER UTILIZADOS EN EL BUGGY ASIGNADO A LA CAPITANIA DE PUERTO DE MANZANILLO Y LA PLANTA ELÉCTRICA DEL CUERPO MÉDICO DE ESTA INSTITUCION, ARD,
Business Operation
Direccion de Transportación
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE BANDAS DE FRENOS Y CULATA PARA MOTO
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
123,900 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
24/07/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
25/07/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
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Comment:
PARA SER UTILIZADOS EN EL BUGGY ASIGNADO A LA CAPITANIA DE PUERTO DE MANZANILLO Y LA PLANTA ELÉCTRICA DEL CUERPO MÉDICO DE ESTA INSTITUCION, ARD.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1594831 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
105,000.00
0.00
18,900.00
0.00
110,250.00
123,900.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26101713 - Culata de cili
(...)
26101713 - Culata de cilindro
2.3.9.8.01
CULATA PARA MOTOR CUMMINS 4BT
1
UD
23,625
60,000
60,000.00
0.00
18
10,800.00
0.00
23,625.00
70,800.00
2
25171707 - Freno de tambo
(...)
25171707 - Freno de tambor
2.3.9.8.01
JUEGO DE BANDAS DE LOS FRENOS DELANTEROS PARA BUGGY
1
UD
23,625
22,500
22,500.00
0.00
18
4,050.00
0.00
23,625.00
26,550.00
2
25171707 - Freno de tambo
(...)
25171707 - Freno de tambor
2.3.9.8.01
JUEGO DE BANDA DE LOS FRENOS TRASEROS PARA BUGGY
1
UD
63,000
22,500
22,500.00
0.00
18
4,050.00
0.00
63,000.00
26,550.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_6/6/2023_7_38 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
123,900.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
123,900.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PARA PAGO DE FACTURA
123,900.00
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1689691084100qoA77
1
123,900.00
DOP
Vencido
Link