1. General Information
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.755692
Contract reference
ONE-2023-00098
Contract description:
''ADQUISICION DE INSUMO DE LIMPIEZA PARA LA INSTITUCION''
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/07/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
07/08/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ONE-UC-CD-2023-0053
Request Title
''ADQUISICION DE INSUMO DE LIMPIEZA PARA LA INSTITUCION''
Description
''ADQUISICION DE INSUMO DE LIMPIEZA PARA LA INSTITUCION''
Business Operation
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.
Reply Reference
ALPA-0019-2023-0053
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
16,691.1 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/07/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
07/08/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1594714 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
14,145.00
0.00
2,546.10
0.00
20,000.00
16,691.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
Adquisición de Dispensador de Jabón Líquido, en Acero Inoxidables
10
UD
2,000
1,414.5
14,145.00
0.00
18
2,546.10
0.00
20,000.00
16,691.10
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
dgii al dia 04-07.pdf
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
ImpCertificacion TSS.pdf
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_28/6/2023_1_06 p.m..Pdf
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CUOTA.pdf
CUOTA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
16,691.10
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
16,691.10
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUSICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA
16,691.10
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1687890479594SG877
1
16,691.10
DOP
Vencido
Link