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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.745981
Contract reference
MMUJER-2023-00371
Contract description:
SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIRAN AL ENCUENTRO ENTRE MUJERES, SOBRE EL TEMA DE AUTOESTIMA Y SUPERACION PERSONAL DE LAS MUJERES, DIA 9 DE JUNIO 2023 SAN PEDRO DE MACORIS
Type of Contract
Services
Contract Start:
06/06/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
09/06/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-UC-CD-2023-0250
Request Title
SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIRAN AL ENCUENTRO ENTRE MUJERES, SOBRE EL TEMA DE AUTOESTIMA Y SUPERACION PERSONAL DE LAS MUJERES, DIA 9 DE JUNIO 2023 SAN PEDRO DE MACORIS
Description
SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIRAN AL ENCUENTRO ENTRE MUJERES, SOBRE EL TEMA DE AUTOESTIMA Y SUPERACION PERSONAL DE LAS MUJERES, DIA 9 DE JUNIO 2023 SAN PEDRO DE MACORIS.
Business Operation
Dirección Extensión Territorial de Oficinas Provinciales y Municipales
Reply Reference
MULTISERVICIOS VALDEZ_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
30,680 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
09/06/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
09/06/2023 15:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
MAXIMO GOMEZ, ESQ. SAN MARTIN 11205 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1594516 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
26,000.00
0.00
4,680.00
0.00
30,680.00
30,680.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
Servicio de refrigerio para 100 personas (4 opciones saladas, 1 opción dulce) Botellitas de agua Jugo natural
1
UD
30,680
26,000
26,000.00
0.00
18
4,680.00
0.00
30,680.00
30,680.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_6/6/2023_2_21 p.m..Pdf
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Informe final_.pdf
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CUOTA_.pdf
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Orden de servicio_0001.pdf
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Orden de servicio_0001.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
30,680.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
30,680.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
30,680.00
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1686061182088P5LlB
1
30,680.00
DOP
Vencido
Link