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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.745391   Contract reference POLICIA NACIONAL-2023-00137   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/07/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference POLICIA NACIONAL-DAF-CM-2023-0018   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS MIPYME MUJER   Description ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS MIPYME MUJER   Business Operation DEPOSITO DE 2DA. CLASE DE LA P.N.   Reply Reference OFERTA BROTHERS RSR SUPPLY OFFICE, S.R.L._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 925,120 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/07/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance LEOPOLDO NAVARRO NO.16, GAZCUE OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPARTAMENTOS DE LA POLICIA NACIONAL, APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1594413 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 784,000.00 0.00 141,120.00 0.00 853,500.00 925,120.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLASTICAS 300 UD 175 150 45,000.00 0.00 18 8,100.00 0.00 52,500.00 53,100.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 TANQUES DE MISTOLIN DE 55 GALONES 10 UD 10,600 12,000 120,000.00 0.00 18 21,600.00 0.00 106,000.00 141,600.00         3 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 TANQUES DE CLORO DE 55 GALONES 10 UD 15,000 13,000 130,000.00 0.00 18 23,400.00 0.00 150,000.00 153,400.00         4 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA 200 UD 150 121 24,200.00 0.00 18 4,356.00 0.00 30,000.00 28,556.00         5 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPERS NO. 32 700 UD 200 180 126,000.00 0.00 18 22,680.00 0.00 140,000.00 148,680.00         6 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 CEPILLOS DE PARED 100 UD 150 60 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 15,000.00 7,080.00         7 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 PARES DE GUANTES DE GOMA PARA LIMPIEZA 100 UD 300 84 8,400.00 0.00 18 1,512.00 0.00 30,000.00 9,912.00         8 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 GOMAS PARA SACAR AGUA 100 UD 250 250 25,000.00 0.00 18 4,500.00 0.00 25,000.00 29,500.00         9 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 TANQUES DE PINOL DE 55 GALONES 10 UD 10,600 11,500 115,000.00 0.00 18 20,700.00 0.00 106,000.00 135,700.00         10 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 TANQUES DE JABON LIQUIDO DE 55 GALONES 10 UD 10,900 10,940 109,400.00 0.00 18 19,692.00 0.00 109,000.00 129,092.00         11 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 PASTAS DE CLORO PARA CISTERNA 600 UD 150 125 75,000.00 0.00 18 13,500.00 0.00 90,000.00 88,500.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA 67 ADJUDICACION.pdf ACTA 67 ADJUDICACION.pdf Download CUOTA MAT LIMPIEZA.pdf CUOTA MAT LIMPIEZA.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/6/2023_2_20 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 925,120.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 925,120.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA 925,120.00  DOP Julio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1686061058633NQ1HJ 1 925,120.00  DOP Vencido Link