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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.745475
Contract reference	SRSCO-2023-00090
Contract description:	ADQUISICION DE SERVICIO DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DEL SNS QUE ESTARA EN LA INAGURASION DE LOS CPN AGUA CLARA Y EL CPN ARROLLO BLANCO DE ESTE SRSCO-R7
Type of Contract	Services
Contract Start:	06/06/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	07/06/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	SRSCO-UC-CD-2023-0036
Request Title	ADQUISICION DE SERVICIO DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DEL SNS QUE ESTARA EN LA INAGURASION LE LOS CPN AGUA CLARA Y EL CPN ARROLLO BLANCO DE ESTE SRSCO-R7
Description	ADQUISICION DE SERVICIO DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DEL SNS QUE ESTARÁ EN LA INAURASION LE LOS CPN AGUA CLARA Y EL CPN ARROLLO BLANCO DE ESTE SRSCO-R7
Business Operation	ADMINISTRACIÓN
Reply Reference	hotel gran marien _EXT
Type of Contract	ServicesDominicana
Contract Value	109,622 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte no incluido
Contract Start Date	06/06/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	06/06/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Calle Duarte no,125 , Sibila CIBAO NOROESTE DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1593824 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
92,900.00	0.00	16,722.00	0.00	123,100.00	109,622.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

90101802 - Servicios de c(...)

2.2.9.2.01

SERVICIO DE ALMUERZO

1,400

1,017.5

81,400.00

0.00

14,652.00

0.00

112,000.00

96,052.00

12142202 - Agua pesada

2.3.7.2.99

AGUA EN BOTELLA

34.38

2,750.40

0.00

495.07

0.00

2,400.00

3,245.47

50202306 - Refrescos

2.3.1.1.01

REFRESCO

34.37

2,749.60

0.00

494.93

0.00

3,200.00

3,244.53

80111601 - Asistencia de (...)

2.2.9.1.01

SERICIO DE CAMARERO

5,500

6,000

6,000.00

0.00

1,080.00

0.00

5,500.00

7,080.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
ACTO DE ADJUDICACION.pdf	ACTO DE ADJUDICACION.pdf	Download
CERTIFICADO DE CUAOTA A COMPROMETER SRCSO-UC-CD-2023-0036.pdf	CERTIFICADO DE CUAOTA A COMPROMETER SRCSO-UC-CD-2023-0036.pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Servicio_6/6/2023_3_17 p.m..Pdf	Download
SOLICITUD DE COMPRAS SRSCO-UC-CD-2023-0036.pdf	SOLICITUD DE COMPRAS SRSCO-UC-CD-2023-0036.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

109,622.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.9.1.01	7,080.00 DOP	----	View
2.2.9.2.01	96,052.00 DOP	----	View
2.3.7.2.99	3,245.47 DOP	----	View
2.3.1.1.01	3,244.53 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO UNICO	109,622.00 DOP	Julio	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	UC0036	1	109,622.00 DOP	Vencido	CERTIFICADO DE CUAOTA A COMPROMETER SRCSO-UC-CD-2023-0036.pdf