1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.746954   Contract reference INTRANT-2023-00255   Contract description: Adquisición de termos de agua para ser utilizadas en la campaña Voy en Bici   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/06/2023 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INTRANT-UC-CD-2023-0045   Request Title Adquisición de termos de agua para ser utilizadas en la campaña Voy en Bici   Description Adquisición de termos de agua para ser utilizadas en la campaña Voy en Bici.   Business Operation Dirección de Comunicacione   Reply Reference Adquisición de termos de agua para ser utilizadas   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 204,140 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/06/2023 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/10/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1592948 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 173,000.00 0.00 31,140.00 0.00 205,000.00 204,140.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 52152010 - Frascos al vac(...)52152010 - Frascos al vacío para uso doméstico 2.3.9.5.01 Termos de agua transparentes 700 ml 500 UD 410 346 173,000.00 0.00 18 31,140.00 0.00 205,000.00 204,140.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de adjudicación.pdf Acta de adjudicación.pdf Download INTRANT-2023-00255 Enjhomy Services SRL.pdf INTRANT-2023-00255 Enjhomy Services SRL.pdf Download Certificado de cuota a comprometer.pdf Certificado de cuota a comprometer.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 204,140.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 204,140.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pagar a presentación de factura 204,140.00  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1686573114106XwS7Z 1 204,140.00  DOP Vencido Link