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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.752602 
Contract referenceMMUJER-2023-00369 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE ESTE MINISTERIO. 
Goods 
Contract Start:
28/06/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
11/08/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MMUJER-UC-CD-2023-0248 
COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE ESTE MINISTERIO. 
COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE ESTE MINISTERIO. 
Dirección Administrativa  
victor garcia _EXT 
GoodsDominicana 
21,850.05 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
28/06/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
11/08/2023 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1593043 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
18,516.990.003,333.060.0021,850.0021,850.05
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
40142116 - Tubería de gom(...)
2.3.5.4.01Tubería flexible 3/8 rollo1UD3,0002,542.372,542.370.0018457.630.003,000.003,000.00
    
2
40142116 - Tubería de gom(...)
2.3.5.4.01Tubería flexible de ½ rollo1UD4,5003,813.563,813.560.0018686.440.004,500.004,500.00
    
3
40142116 - Tubería de gom(...)
2.3.5.4.01Tubo vacossel 5/8 x ½6UD150127.12762.720.0018137.290.00900.00900.01
    
4
26121524 - Alambre aislad(...)
2.3.9.6.01Pies de alambre de goma50FT4033.91,695.000.0018305.100.002,000.002,000.10
    
5
40142009 - Mangueras mult(...)
2.3.9.8.02Pies de manguera de drenaje de 1/450FT3529.661,483.000.0018266.940.001,750.001,749.94
    
6
39121205 - Canaletas para(...)
2.3.9.8.02Canaleta de PVC blanca de 2 pulgadas1UD1,2001,016.951,016.950.0018183.050.001,200.001,200.00
    
7
40101604 - Ventiladores
2.3.9.8.01Motor abanico para condensador de 1/41UD8,5007,203.397,203.390.00181,296.610.008,500.008,500.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
21,850.05 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.012,000.10  DOP----View
2.3.9.8.022,949.94  DOP----View
2.3.9.8.018,500.00  DOP----View
2.3.5.4.018,400.01  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago21,850.05  DOPAgosto2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1686144347065Ky5Pm121,850.05  DOPLink