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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.751517   Contract reference MIDE-2023-00340   Contract description: Para ser utilizados en el Pantry de la Contraloría General de las Fuerzas Armadas, Subcontralora, Auditoria General, Dirección Financiera y J-3, Dirección de Planes y Operaciones del Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/06/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIDE-DAF-CM-2023-0117   Request Title Adquisición de artículos comestibles   Description Adquisición de artículos comestibles   Business Operation Dirección General Financiera   Reply Reference SGD Servicios & Gestiones Diversas, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 815,558.52 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/06/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero esq. Luperón. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para ser utilizados en el Pantry de la Contraloría General de las Fuerzas Armadas, Subcontralora, Auditoria General, Dirección Financiera y J-3, Dirección de Planes y Operaciones del Estado Mayor Conj Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1592853 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 713,813.30 0.00 101,745.22 0.00 838,600.00 815,558.52         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Paquetes de café de una libra (453.6 G) 100% Puro Café 1,000 PAQ 310 263.87 263,870.00 0.00 16 42,219.20 0.00 310,000.00 306,089.20   Comentarios proveedor:Paquetes de café de una libra (453.6 G) 100% Puro Café Santo Domingo             2 12164504 - Endulzantes 2.3.1.1.01 Paquetes de azúcar crema de 5 libras 500 PAQ 160 136.19 68,095.00 0.00 16 10,895.20 0.00 80,000.00 78,990.20   Comentarios proveedor:Paquetes de azúcar crema Modelo de 5 libras             3 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 Latas de Te frio en polvo 6/5 libras 40 UD 570 485.18 19,407.20 0.00 18 3,493.30 0.00 22,800.00 22,900.50   Comentarios proveedor:Latas de Te frio en polvo 6/5 libras 4C             4 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 Cajas de leche semidescremada de 24 unidad 12/1 100 CAJ 1,312 1,116.77 111,677.00 0.00 0 0.00 0.00 131,200.00 111,677.00   Comentarios proveedor:Cajas de leche semidescremada Parmalat de 24 unidad 12/1             5 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Cajas de Te manzanilla 40 CAJ 180 153.22 6,128.80 0.00 18 1,103.18 0.00 7,200.00 7,231.98   Comentarios proveedor:Cajas de Te manzanilla La Leonesa             6 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Cajas de Te de tilo 40 CAJ 180 153.22 6,128.80 0.00 18 1,103.18 0.00 7,200.00 7,231.98   Comentarios proveedor:La Leonesa La Leonesa             7 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Cajas de Te de fresa 50 CAJ 180 153.22 7,661.00 0.00 18 1,378.98 0.00 9,000.00 9,039.98   Comentarios proveedor:Cajas de Te de fresa Twinning             8 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Cremora grande 12/35 onza 60 UD 450 383.04 22,982.40 0.00 18 4,136.83 0.00 27,000.00 27,119.23   Comentarios proveedor:Cremora grande 12/35 onza Coffe Creamer             9 50202311 - Bebida mixta d(...)50202311 - Bebida mixta de polvo 2.3.1.1.01 Latas de jugo de Fruit-Punch en polvo 60 UD 900 766.08 45,964.80 0.00 18 8,273.66 0.00 54,000.00 54,238.46   Comentarios proveedor:Latas de jugo de Fruit-Punch en polvo 4C             10 50202311 - Bebida mixta d(...)50202311 - Bebida mixta de polvo 2.3.1.1.01 Latas de jugo de naranja en polvo 60 UD 900 766.08 45,964.80 0.00 18 8,273.66 0.00 54,000.00 54,238.46   Comentarios proveedor:Latas de jugo de naranja en polvo Tang             11 14121703 - Hojas de papel(...)14121703 - Hojas de papel aluminio laminado 2.3.9.5.01 Paquetes de papel de aluminio 24/25 50 PAQ 1,200 1,021.44 51,072.00 0.00 18 9,192.96 0.00 60,000.00 60,264.96   Comentarios proveedor:Paquetes de papel de aluminio 24/25 Sublime             12 24141501 - Película elást(...)24141501 - Película elástica para envoltura 2.3.5.5.01 Rollos de papel plástico 50 UD 1,524 1,297.23 64,861.50 0.00 18 11,675.07 0.00 76,200.00 76,536.57   Comentarios proveedor:Rollos de papel plástico Generico     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/6/2023_8_34 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Formulario de evaluación de ofertas.pdf Formulario de evaluación de ofertas.pdf Download DISPONIBILIDAD.pdf DISPONIBILIDAD.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 815,558.52 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.5.01 76,536.57  DOP ---- View 2.3.9.5.01 60,264.96  DOP ---- View 2.3.1.1.01 678,756.99  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Transferencia 815,558.52  DOP Julio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG16857384734136Twgh 1 815,558.52  DOP Vencido Link