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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.750261 
Contract referenceMIDE-2023-00338 
Contract description:Adquisicion de materiales ferreteros 
Goods 
Contract Start:
22/06/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
26/06/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MIDE-UC-CD-2023-0208 
Adquisicion de materiales ferreteros 
Adquisicion de materiales ferreteros 
Dirección General de Ingenieria 
Jarey Supplies And Multi Services, EIRL _EXT 
GoodsDominicana 
81,962.93 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
22/06/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
26/06/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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Para ser utilizados en la reparación del Cuartel donde se alojará el personal del Comando Sur y Centro de Operaciones de Paz y Ayuda Humanitaria de las Fuerzas Armadas

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1592646 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
69,460.120.0012,502.810.0069,460.1281,962.93
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Cubeta de pintura semigloss 5/1 marfil 9633UD9,9829,98229,946.000.00185,390.280.0029,946.0035,336.28
 
Tropical Contractor
  
    
2
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Galon de Pintura acrilica azul positive 9310GAL1,5821,58215,820.000.00182,847.600.0015,820.0018,667.60
 
Tropical contractor
  
    
3
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Cubeta de pintura acrilica 5/1 blanco 002UD6,8656,86513,730.000.00182,471.400.0013,730.0016,201.40
 
Tropical contractor
  
    
4
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04Mota antigotas microfibra4UD5615612,244.000.0018403.920.002,244.002,647.92
 
Lanco
  
    
5
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04Porta rolo 4UD257.63257.631,030.520.0018185.490.001,030.521,216.01
 
Atlas
  
    
6
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brocha de 34UD245245980.000.0018176.400.00980.001,156.40
 
Atlas
  
    
7
27112813 - Vara de extens(...)
2.3.9.8.02Palo extencion 3mt 4UD1,0151,0154,060.000.0018730.800.004,060.004,790.80
 
Atlas
  
    
8
40142605 - Piezas en T de(...)
2.3.9.8.02Cheque horizontal ¾2UD6216211,242.000.0018223.560.001,242.001,465.56
    
9
40141719 - Adaptadores pa(...)
2.3.9.8.02Adaptador macho de ¾ pvc 4UD16.4516.4565.800.001811.840.0065.8077.64
    
10
40141719 - Adaptadores pa(...)
2.3.9.8.02Adaptador hembra de 1 pvc4UD16.4516.4565.800.001811.840.0065.8077.64
    
11
31201514 - Cinta de sella(...)
2.3.9.9.05Teflón 3/4x7mt 6UD4646276.000.001849.680.00276.00325.68
 
Truper
  
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
81,962.93 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.045,020.33  DOP----View
2.3.9.8.026,411.64  DOP----View
2.3.9.9.05325.68  DOP----View
2.3.7.2.0670,205.28  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago por transferencia81,962.93  DOPJunio2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1685993890349krpeS181,962.93  DOPLink