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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.745542   Contract reference ONE-2023-00093   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES PARA LOS PROYECTOS ROE Y ENAE DE LA INSTITUCIÓN   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/06/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 07/07/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ONE-UC-CD-2023-0037   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES PARA LOS PROYECTOS ROE Y ENAE DE LA INSTITUCIÓN   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES PARA LOS PROYECTOS ROE Y ENAE DE LA INSTITUCIÓN   Business Operation DIVISION ADMINISTRATIV\A   Reply Reference ONE-UC-CD-2023-0037   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 88,486.92 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/06/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 07/07/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ESTADISTICA ECONOMICA Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1593108 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 75,294.00 0.00 13,192.92 0.00 83,901.96 88,486.92         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44121715 - Combinaciones (...)44121715 - Combinaciones de esfero y lápiz 2.3.9.2.01 LAPIZ DE CARBON NO.02 500 UD 6 4 2,000.00 0.00 0 0.00 0.00 3,000.00 2,000.00         7 24112404 - Caja 2.3.9.9.05 CAJA DE LOGISTICA P/ ARCHIVO CON TAPA AMARILLA 40 GAL/ 151.4 LITROS 12 UD 2,333.33 2,190.5 26,286.00 0.00 18 4,731.48 0.00 27,999.96 31,017.48         10 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA 2’’ TRANSPARENTE 20 UD 47 47 940.00 0.00 18 169.20 0.00 940.00 1,109.20         15 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA ESTANDAR 10 UD 294 280 2,800.00 0.00 18 504.00 0.00 2,940.00 3,304.00         16 55121619 - Etiquetas no a(...)55121619 - Etiquetas no adhesivas 2.3.9.2.01 LABEL REDONDO P/ PRECIOS 100/1, COLORES VARIADOS 3 PAQ 100 57 171.00 0.00 18 30.78 0.00 300.00 201.78         18 60121501 - Marcadores a b(...)60121501 - Marcadores a base de agua 2.3.9.2.01 MARCADOR DE PIZARRA C/ ROJO, AZUL, NEGRO 30 UD 42 19.5 585.00 0.00 18 105.30 0.00 1,260.00 690.30         19 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 PAPEL BOND 8 ½ X11’’ 120 RESMA 314 245 29,400.00 0.00 18 5,292.00 0.00 37,680.00 34,692.00         21 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 POST-IT 3X3 VARIOS COLORES 5/1 40 PAQ 37 125 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 1,480.00 5,900.00         23 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES DE VARIOS COLORES 80 UD 21 16 1,280.00 0.00 18 230.40 0.00 1,680.00 1,510.40         26 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales 2.3.9.2.01 SACAPUNTA PLASTICOS C/ZAFACON 150 UD 16 22 3,300.00 0.00 18 594.00 0.00 2,400.00 3,894.00         29 44121505 - Sobres especia(...)44121505 - Sobres especiales 2.3.9.2.01 SOBRE DE MANILA 10X15’’ 1 CAJ 2,405 2,750 2,750.00 0.00 18 495.00 0.00 2,405.00 3,245.00         30 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERA P/ OFICINA 23 UD 79 34 782.00 0.00 18 140.76 0.00 1,817.00 922.76 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/6/2023_5_55 p.m..Pdf Download CUOTA PADRON OFFICE SUPPLY.pdf CUOTA PADRON OFFICE SUPPLY.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 22,915.97 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 20,953.63  DOP ---- View 2.3.9.2.02 1,667.34  DOP ---- View 2.3.9.9.05 295.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CUOTA 22,915.97  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG16859806090904Y4MW 1 22,915.97  DOP Vencido Link