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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.744984 
Contract referenceDPP-2023-00804 
Contract description:ADQUISICIÓN DE ÁRTICULOS DE LIMPIEZA, PARA ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE 
Goods 
Contract Start:
07/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/09/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DPP-UC-CD-2023-0032 
ADQUISICIÓN DE ÁRTICULOS DE LIMPIEZA, PARA ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE 
ADQUISICIÓN DE ÁRTICULOS DE LIMPIEZA, PARA ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE 
SERVICIOS GENERALES 
DPP-UC-CD-2023-0032 
GoodsDominicana 
34,957.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

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Delivery optionsDAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
07/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/09/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. MEXICO #10201 EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES PROF. JUAN BOSCH BLOQUE D 10106 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1591622 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
29,625.000.005,332.500.0043,800.0034,957.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01GALON DE CLORO DE BUENA CALIDAD 8GAL15070560.000.0018100.800.001,200.00660.80
    
2
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01GALON DE JABON LIQUIDO PARA LAVAR PLATOS 12GAL3001501,800.000.0018324.000.003,600.002,124.00
    
3
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01FARDO DE PAPEL TOALLA DE CALIDAD PRIMUIN 6/110UD1,2006256,250.000.00181,125.000.0012,000.007,375.00
    
4
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01PAQUETE DE SERVILLETAS DE PAPEL DE CALIDAD PRIMIUM 10PAQ3502852,850.000.0018513.000.003,500.003,363.00
    
5
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01BOLSA DE BASURA NEGRA DE 30 GALONES8PAQ3502401,920.000.0018345.600.002,800.002,265.60
    
6
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01BOLSA DE BASURA NEGRA DE 30 GALONES5PAQ4004302,150.000.0018387.000.002,000.002,537.00
    
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR REMOVEDOR DE MANCHAS PARA BAÑO DE MEDIO GALON6UD4003452,070.000.0018372.600.002,400.002,442.60
    
8
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01ESPONJA PARA FREGAR 10UD10022220.000.001839.600.001,000.00259.60
    
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01ESPUMA LIMPIADORA Y DESINFECTANTE 19 ONZA5UD5004952,475.000.0018445.500.002,500.002,920.50
    
10
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99AMBIENTADOR EN AEROSOL (DIFERENTE AROMAS) 360 ML8UD300115920.000.0018165.600.002,400.001,085.60
    
11
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01PARES DE GUANTES AMARILLOS 8UD10060480.000.001886.400.00800.00566.40
    
12
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALON DE DESINFECTANTE PARA PISO CON OLORES FRUTALES12GAL3001101,320.000.0018237.600.003,600.001,557.60
    
13
51102710 - Antisépticos b(...)
2.3.4.1.01ALCOHOL ISOPROPILICO 70%8GAL5006004,800.000.0018864.000.004,000.005,664.00
    
14
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACON PLASTICO NEGRO 300X3005UD4003621,810.000.0018325.800.002,000.002,135.80
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042) Missing Document
Contract Document Template

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Budget Settings

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Operation
General Source
43,800.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0121,900.00  DOP----View
2.3.3.2.0115,500.00  DOP----View
2.3.7.2.992,400.00  DOP----View
2.3.4.1.014,000.00  DOP----View
Payment Calendar
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2023EG1685460184194eur0K334,957.50  DOPLink