1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.776321   Contract reference EDEESTE-2023-00117   Contract description: MANTENIMIENTO TORRES DE TELECOMUNICACIONES   Type of Contract Services   Contract Start: 31/10/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference EDEESTE-CCC-CP-2023-0002   Request Title MANTENIMIENTO TORRES DE TELECOMUNICACIONES   Description MANTENIMIENTO TORRES DE TELECOMUNICACIONES   Business Operation Dirección de Tecnología   Reply Reference MSNTENIMKIENTO TORRES DE TELECOMUNICACIONES   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 1,930,834 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/10/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1592260 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,636,300.00 0.00 294,534.00 0.00 1,945,000.00 1,930,834.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 72102205 - Asistencia o m(...)72102205 - Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomunicaciones 2.2.7.2.05 Subestación Dajao 1 UD 735,000 621,000 621,000.00 0.00 18 111,780.00 0.00 735,000.00 732,780.00         4 72102205 - Asistencia o m(...)72102205 - Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomunicaciones 2.2.7.2.05 Subestación Monte Plata 1 UD 135,000 114,000 114,000.00 0.00 18 20,520.00 0.00 135,000.00 134,520.00         6 72102205 - Asistencia o m(...)72102205 - Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomunicaciones 2.2.7.2.05 Subestación Brisal 1 UD 260,000 220,000 220,000.00 0.00 18 39,600.00 0.00 260,000.00 259,600.00         8 72102205 - Asistencia o m(...)72102205 - Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomunicaciones 2.2.7.2.05 Subestación Villa Duarte 1 UD 110,000 93,150 93,150.00 0.00 18 16,767.00 0.00 110,000.00 109,917.00         9 72102205 - Asistencia o m(...)72102205 - Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomunicaciones 2.2.7.2.05 Subestación CNP 1 UD 135,000 114,000 114,000.00 0.00 18 20,520.00 0.00 135,000.00 134,520.00         10 72102205 - Asistencia o m(...)72102205 - Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomunicaciones 2.2.7.2.05 Subestación Invivienda 1 UD 185,000 150,000 150,000.00 0.00 18 27,000.00 0.00 185,000.00 177,000.00         11 72102205 - Asistencia o m(...)72102205 - Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomunicaciones 2.2.7.2.05 Subestación BNV 1 UD 275,000 231,000 231,000.00 0.00 18 41,580.00 0.00 275,000.00 272,580.00         12 72102205 - Asistencia o m(...)72102205 - Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomunicaciones 2.2.7.2.05 Agencia los Tres Brazos 1 UD 110,000 93,150 93,150.00 0.00 18 16,767.00 0.00 110,000.00 109,917.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acto de adjudicacion EDEESTE-CCC-CP-2023-0002.pdf Acto de adjudicacion EDEESTE-CCC-CP-2023-0002.pdf Download BORRADOR DE CONTRATO MANTENIMIENTO DE TORRES DE COMUNICACION AR CARIBBEAN.pdf BORRADOR DE CONTRATO MANTENIMIENTO DE TORRES DE COMUNICACION AR CARIBBEAN.pdf Download Cuota AR Caribbean CP-0002.pdf Cuota AR Caribbean CP-0002.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,990,660.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.05 1,990,660.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago anual 1,990,660.00  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 1 1 1,990,660.00  DOP Vencido Cuota SP comunicaciones.pdf