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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.745344   Contract reference Defensor del Pueblo-2023-00209   Contract description: Adquisición de servicios de impresiones de materiales educativos para varias actividades institucionales y elaboración de agendas personalizadas con branding institucional.   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/06/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference Defensor del Pueblo-DAF-CM-2023-0012   Request Title Adquisición de servicios de impresiones de materiales educativos para varias actividades institucionales y elaboración de agendas personalizadas con branding institucional.   Description Contratación de servicios para la producción y/o confección de un (1) disfraz del personaje educativo institucional del Defensor del Pueblo.   Business Operation Dirección de Comunicaciones   Reply Reference Editora Tele-3, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 286,976 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/06/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/10/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Tiradentes esq. Av. 27 Feb., PLaza Merengue , Locales 108-111 10108 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1592019 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 243,200.00 0.00 43,776.00 0.00 275,000.00 286,976.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4.1 82121505 - Impresión prom(...)82121505 - Impresión promocional o publicitaria 2.2.2.2.01 Impresión Normativa sobre el DEFENSOR DEL PUEBLO. 5,000 UD 55 48.64 243,200.00 0.00 18 43,776.00 0.00 275,000.00 286,976.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION CM-12 VF.pdf ACTA DE ADJUDICACION CM-12 VF.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_1/6/2023_7_29 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_1/6/2023_8_11 p.m..Pdf Download CERTIFICADO CUOTA A COMPROMETER EDITORA TELE-3 CM-12.pdf CERTIFICADO CUOTA A COMPROMETER EDITORA TELE-3 CM-12.pdf Download Orden de compras No. 209.Editora Tele-3.Impresos.CM-12.pdf Orden de compras No. 209.Editora Tele-3.Impresos.CM-12.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 44,397.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 44,397.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de servicios de impresiones de materiales educativos para varias actividades institucionales y elaboración de agendas personalizadas con branding institucional. 44,397.50  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 DP-DAF-CM-2023-0012 2 44,397.50  DOP Vencido CERTIFICADO CUOTA A COMPROMETER VIMARTE CM-12.pdf (View History)