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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.747620   Contract reference CCZEDF-2023-00042   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE SEGUN OFICIO CCDF-SG-0017-2023 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2023   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/06/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 03/07/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CCZEDF-UC-CD-2023-0033   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE SEGUN OFICIO CCDF-SG-0017-2023 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2023   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE SEGUN OFICIO CCDF-SG-0017-2023 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2023   Business Operation Servicio Generales   Reply Reference GARENA, SRL _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 79,803.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/06/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 01/07/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Res. alameda oeste, c/ hoja ancha # 21 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1592142 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 67,630.00 0.00 12,173.40 0.00 79,803.40 79,803.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador de oficina 48 UD 141.6 120 5,760.00 0.00 18 1,036.80 0.00 6,796.80 6,796.80         2 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo verde para fregar 20 UD 17.7 15 300.00 0.00 18 54.00 0.00 354.00 354.00         3 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponja de lavar platos amarilla 10 UD 29.5 25 250.00 0.00 18 45.00 0.00 295.00 295.00         4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda de 30 GL paq 100/1 20 PAQ 401.2 340 6,800.00 0.00 18 1,224.00 0.00 8,024.00 8,024.00         5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda de 5 GL paq 100/1 20 PAQ 106.2 90 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 2,124.00 2,124.00         6 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón lavaplatos 25 GAL 165.2 140 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 4,130.00 4,130.00         7 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilleta de Dispensadores fardo 24/1 5 PAQ 1,298 1,100 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 6,490.00 6,490.00         8 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper 5 UD 177 150 750.00 0.00 18 135.00 0.00 885.00 885.00         9 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel de baño jumbo fardo 12/1 5 PAQ 767 650 3,250.00 0.00 18 585.00 0.00 3,835.00 3,835.00         10 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante para piso 42 GAL 118 100 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 4,956.00 4,956.00         11 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Esencia de aceite para ambientador 24 UD 413 350 8,400.00 0.00 18 1,512.00 0.00 9,912.00 9,912.00         12 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón de mano 12 GAL 165.2 140 1,680.00 0.00 18 302.40 0.00 1,982.40 1,982.40         13 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón de cuaba 24 GAL 165.2 140 3,360.00 0.00 18 604.80 0.00 3,964.80 3,964.80         14 47131826 - Limpiadores de(...)47131826 - Limpiadores de alfombras o tapizados 2.3.9.1.01 Espuma loca 15 UD 236 200 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,540.00 3,540.00         15 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 24 GAL 82.6 70 1,680.00 0.00 18 302.40 0.00 1,982.40 1,982.40         16 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 Dispensador de Servilleta 6 UD 2,124 1,800 10,800.00 0.00 18 1,944.00 0.00 12,744.00 12,744.00         17 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 Dispensador de papel de baño 6 UD 1,298 1,100 6,600.00 0.00 18 1,188.00 0.00 7,788.00 7,788.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_1/6/2023_6_56 p.m..Pdf Download Certificado cuota a comprometer materiales limpieza.pdf Certificado cuota a comprometer materiales limpieza.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 79,803.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 10,325.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 69,478.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2023   ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE SEGUN OFICIO CCDF-SG-0017-2023 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2023 79,803.40  DOP Julio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG16856449502892AiZe 1 79,803.40  DOP Vencido Link