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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.744707 
Contract referenceINTABACO-2023-00067 
Contract description:COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE LA INSTITUCION. 
Goods 
Contract Start:
01/06/2023 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
01/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INTABACO-UC-CD-2023-0020 
COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE LA INSTITUCION.  
COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE LA INSTITUCION.  
COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE LA INSTITUCION.  
132109201_EXT 
GoodsDominicana 
182,634.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
01/06/2023 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
01/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AUTOPISTA JOAQUIN BALAGUER CIBAO NORTE DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1591918 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
154,775.000.0027,859.500.00182,634.50182,634.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
52141501 - Neveras para u(...)
2.6.1.4.01NEVERITA EJECUTIVAS 8UD11,7419,95079,600.000.001814,328.000.0093,928.0093,928.00
    
2
52141502 - Hornos microon(...)
2.6.1.4.01HORNO ELECTRICO1UD5,622.74,7654,765.000.0018857.700.005,622.705,622.70
    
3
52141519 - Hornos convenc(...)
2.6.1.4.01HORNO MICROONDAS1UD8,507.87,2107,210.000.00181,297.800.008,507.808,507.80
    
4
47121604 - Aspiradoras de(...)
2.6.1.4.01ASPIRADOR POLVO Y AGUA1UD57,34848,60048,600.000.00188,748.000.0057,348.0057,348.00
    
5
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04CERRADURAS PARA PUERTAS DE POLIMETAL Y MADERA.10UD1,722.81,46014,600.000.00182,628.000.0017,228.0017,228.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Adjunto de Certificación de impuestos al día Missing Document
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS Missing Document
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
182,634.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.1.4.01165,406.50  DOP----View
2.3.9.9.0417,228.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Suplimade Comercial, SRL182,634.50  DOPJunio2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG16856406368930JvWb1182,634.50  DOPLink