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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.752271   Contract reference ISSFA-2023-00005   Contract description: Materiales Gastables de Limpieza   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/06/2023 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/06/2023 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ISSFA-DAF-CM-2023-0002   Request Title Adquisición de Materiales de Limpieza   Description Adquisición de Materiales de Limpieza para Existencia de Almacén y ser utilizado en esta Institución.   Business Operation ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO ISSFFAA   Reply Reference Soluciones Guzmán Duran, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 153,470.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/06/2023 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/06/2023 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Centro Olímpico El Millón No. 1 Santo Domingo D.N 10149 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1591610 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 130,060.00 0.00 23,410.80 0.00 394,160.00 153,470.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Desinfectante Varios Aromas 20 UD 1,416 598 11,960.00 0.00 18 2,152.80 0.00 28,320.00 14,112.80   Comentarios proveedor:mistolin             2 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 PIEDRA DE OLOR 20 UD 3,540 151 3,020.00 0.00 18 543.60 0.00 70,800.00 3,563.60         3 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 SPRAY AROMATIZANTE PARA DISPENSADOR 1/6 6.2 OZ 20 UD 4,956 1,152 23,040.00 0.00 18 4,147.20 0.00 99,120.00 27,187.20   Comentarios proveedor:glade             4 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 CUBETA PLASTICA PARA TRAPEAR 20 UD 247.8 150 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 4,956.00 3,540.00         5 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 ESCOBILLAS DE GOMA CON PALO 20 UD 212.4 110 2,200.00 0.00 18 396.00 0.00 4,248.00 2,596.00   Comentarios proveedor:kika             6 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 SPRAY AROMATIZANTE AMBIENTADOR 1/12 8.OZ 20 UD 2,407.2 1,152 23,040.00 0.00 18 4,147.20 0.00 48,144.00 27,187.20   Comentarios proveedor:glade             7 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 ESCOBA CON SU PALO 1/12 10 UD 3,044.4 1,580 15,800.00 0.00 18 2,844.00 0.00 30,444.00 18,644.00   Comentarios proveedor:kika             8 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 PAQUETE DE SWAPER No. 32 CON SU PALO 10 UD 4,460.4 1,860 18,600.00 0.00 18 3,348.00 0.00 44,604.00 21,948.00   Comentarios proveedor:kika             9 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO 20 UD 1,876.2 870 17,400.00 0.00 18 3,132.00 0.00 37,524.00 20,532.00   Comentarios proveedor:acel             10 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 ZAFACON CON TAPA 20 UD 1,300 600 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 26,000.00 14,160.00   Comentarios proveedor:rimax     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION (1) (1).pdf ACTA DE ADJUDICACION (1) (1).pdf Download CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_1/6/2023_3_28 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 153,470.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 153,470.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Materiales Gastables de Limpieza. 153,470.80  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1685632423787OiwL8 1 153,470.80  DOP Vencido Link