ContractDetailView

General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.810614
Contract reference	DGIMFFAA-2023-00042
Contract description:	Para ser utilizados en la Dirección General de la Industria Militar de las Fuerzas Armadas, con asiento en San Cristóbal.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	19/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	DGIMFFAA-UC-CD-2023-0021
Request Title	Adquisición de materiales ferreteros
Description	Adquisición de materiales ferreteros
Business Operation	Encargado de Almacen Taller Bonao y San Cristobal de la Industria Mili
Reply Reference	Adquisición de materiales ferreteros_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	152,067.4 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	19/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av. Prolongación Máximo Gómez, Zona Industrial de Haina OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Para ser utilizados en la Dirección General de la Industria Militar de las Fuerzas Armadas, con asiento en San Cristóbal.

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1592221 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
128,870.69	0.00	0.00	23,196.71	128,870.69	152,067.40

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

27111708 - Llaves para tu(...)

2.3.6.3.04

Llaves de lavamanos

1,332.5

5,330.00

0.00

959.40

5,330.00

6,289.40

27111708 - Llaves para tu(...)

2.3.6.3.04

Tubos de 3/4 pulgadas PVC

269.28

0.00

48.47

269.28

317.75

27111708 - Llaves para tu(...)

2.3.6.3.04

Codos de 45* 3/4

35.56

106.68

0.00

19.20

106.68

125.88

27111708 - Llaves para tu(...)

2.3.6.3.04

Codos de 90*3/4

28.33

84.99

0.00

15.30

84.99

100.29

27111708 - Llaves para tu(...)

2.3.6.3.04

Llaves de paso bola de 1 pvc de 1"

389.5

389.50

0.00

70.11

389.50

459.61

27111708 - Llaves para tu(...)

2.3.6.3.04

Cemento PVC de 1.45 transparente

465.3

465.30

0.00

83.75

465.30

549.05

27111708 - Llaves para tu(...)

2.3.6.3.04

Reducciones de 1 pulgadas a 3/4

39.6

316.80

0.00

57.02

316.80

373.82

27111708 - Llaves para tu(...)

2.3.6.3.04

Balanzin de metal para inodoro

378.3

2,269.80

0.00

408.56

2,269.80

2,678.36

27111708 - Llaves para tu(...)

2.3.6.3.04

Pera para indoro

322.77

1,936.62

0.00

348.59

1,936.62

2,285.21

27111708 - Llaves para tu(...)

2.3.6.3.04

Pestillo 2x2 t/mariposa 50mm

139.4

1,394.00

0.00

250.92

1,394.00

1,644.92

27111708 - Llaves para tu(...)

2.3.6.3.04

Cerraduras doble puño

1,405

8,430.00

0.00

1,517.40

8,430.00

9,947.40

27111708 - Llaves para tu(...)

2.3.6.3.04

LLaves chorro de metal 1/2

379.61

1,898.05

0.00

341.65

1,898.05

2,239.70

27111708 - Llaves para tu(...)

2.3.6.3.04

Codo PVC presion 1/2

25.63

256.30

0.00

46.13

256.30

302.43

27111708 - Llaves para tu(...)

2.3.6.3.04

Cemento azul de 250MG PVC de estuche

568.83

1,706.49

0.00

307.17

1,706.49

2,013.66

27111708 - Llaves para tu(...)

2.3.6.3.04

Manguera flex mavamano 3/8x1 2x24

364.65

1,458.60

0.00

262.55

1,458.60

1,721.15

27111708 - Llaves para tu(...)

2.3.6.3.04

Llaves empostrable para lavamanos

1,742.5

6,970.00

0.00

1,254.60

6,970.00

8,224.60

44122001 - Archivos para (...)

2.3.9.2.01

Archivo de metal de 4 gavetas color gris

24,960

24,960.00

0.00

4,492.80

24,960.00

29,452.80

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

Cajas de lapiz para costura amarillo encerado 12/2

1,378.08

13,780.80

0.00

2,480.54

13,780.80

16,261.34

14111504 - Papel en forma(...)

2.3.3.2.01

Rollos de papel bon de 72 pulgadas

14,211.87

56,847.48

0.00

10,232.55

56,847.48

67,080.03

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_1/6/2023_3_00 p.m..Pdf	Download
apr.pdf	apr.pdf	Download
apr.pdf	apr.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

152,067.40 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.3.04	39,273.23 DOP	----	View
2.3.9.2.01	45,714.14 DOP	----	View
2.3.3.2.01	67,080.03 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	pago	152,067.40 DOP	Junio	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	2	2	152,067.40 DOP	Vencido	CamScanner 30-05-2023 12.14.pdf