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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.743751 
Contract referenceINDRHI-2023-00457 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LA SALA VIRTUAL 4T0 NIVEL DEL EDIFICIO II DE LA INSTITUCION. 
Goods 
Contract Start:
31/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
INDRHI-DAF-CM-2023-0081 
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LA SALA VIRTUAL 4T0 NIVEL DEL EDIFICIO II DE LA INSTITUCION.  
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LA SALA VIRTUAL 4T0 NIVEL DEL EDIFICIO II DE LA INSTITUCION.  
DIVISION DE PLANTA FISICA  
INDRHI-DAF-CM-2023-0081 COMPRA DE MATERIALES FERRE 
GoodsDominicana 
529,011.7 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
02/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
06/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ALMACEN GENERAL  

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1590936 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
448,315.000.0080,696.700.00560,000.00529,011.70
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
30161706 - Pisos de baldo(...)
2.3.6.2.02LOSA DE PISO C/GRIS OSCURO CON BRILLO, DE MEDIDAS 0.60 X 0.60 CM, STONARTE PIOMBO, COD. 28409207M22,3551,895392,265.000.001870,607.700.00487,485.00462,872.70
    
2
12163501 - Sellantes de c(...)
2.3.7.2.99PEGATOD, FUNDA DE 50 LBS.80UD35027522,000.000.00183,960.000.0028,000.0025,960.00
    
3
30111504 - Morteros
2.3.6.1.01DERRETIDO, FUNDA DE 5LBS.33UD55043014,190.000.00182,554.200.0018,150.0016,744.20
    
4
11162116 - Tela de fique (...)
2.3.2.1.01ESTOLA PEQUEÑO 6UD120120720.000.0018129.600.00720.00849.60
    
5
30161716 - Separadores de(...)
2.3.5.5.01SEPARADORES PARA JUNTAS DE CERAMICA DE 1.5MM DE ESPESOR FUNDAS DE 300 UD.1UD245280280.000.001850.400.00245.00330.40
    
6
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01CEMENTO BLANCO, FUNDA 5 LBS.8UD5502952,360.000.0018424.800.004,400.002,784.80
    
7
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01CEMENTO GRIS, FUNDA 50 LBS.30UD70055016,500.000.00182,970.000.0021,000.0019,470.00
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
529,011.70 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.5.5.01330.40  DOP----View
2.3.6.2.02462,872.70  DOP----View
2.3.7.2.9925,960.00  DOP----View
2.3.6.1.0138,999.00  DOP----View
2.3.2.1.01849.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL 529,011.70  DOPJulio2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1685569036002JWNED1529,011.70  DOPLink