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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.752260
Contract reference
MIP-2023-00423
Contract description:
Adquisición de pinturas que serán utilizadas en la actividad De Vuelta al Barrio que se realizara en Santiago de Los Caballeros
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/06/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/09/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIP-UC-CD-2023-0238
Request Title
Adquisición de pinturas que serán utilizadas en la actividad De Vuelta al Barrio que se realizara en Santiago de Los Caballeros.
Description
31211508
Business Operation
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Reply Reference
JE Mercantil Ferretera, SRL _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
143,960 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
27/06/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/09/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Maxico Esq. Leopoldo Navarro OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
la descripción correcta de la orden es: Adquisición de pinturas que serán utilizadas en la actividad De Vuelta al Barrio que se realizara en Santiago de Los Caballeros. La unidad de medida correcta
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1
DO1.PCCNTR.1591448 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
122,000.00
0.00
21,960.00
0.00
143,960.00
143,960.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura acrílica amarillo positivo
5
GAL
7,080
6,000
30,000.00
0.00
18
5,400.00
0.00
35,400.00
35,400.00
2
31211505 - Pinturas de ac
(...)
31211505 - Pinturas de aceite
2.3.7.2.06
Pintura negra en aceite
5
GAL
7,552
6,400
32,000.00
0.00
18
5,760.00
0.00
37,760.00
37,760.00
3
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura azul positivo acrílica
5
GAL
7,080
6,000
30,000.00
0.00
18
5,400.00
0.00
35,400.00
35,400.00
4
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura rojo positivo acrílica
5
GAL
7,080
6,000
30,000.00
0.00
18
5,400.00
0.00
35,400.00
35,400.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_31/5/2023_8_40 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_1/6/2023_1_21 p.m..Pdf
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EG16856321038756Qjt7.pdf
EG16856321038756Qjt7.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
143,960.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
143,960.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
transferencia
143,960.00
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16856321038756Qjt7
1
143,960.00
DOP
Vencido
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