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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.743199   Contract reference SRSCO-2023-00085   Contract description: COMPRA DE 12 LETRERO PARA LOS CPN, LA YAGUA, LA GORA, BOHIO VIEJO, BATEY AMINA, BATEY MADRE, LOS CONUCOS, VILLA VASQUEZ, MONTE CARMELO, BUEN HOMBRE Y COPEY MOTECRISTI, SEÑALIZACIONES, CARTERA DE SERVICIO Y DERECHOS DEL USUARIO DE ESTE SRSCO.   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/05/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference SRSCO-UC-CD-2023-0034   Request Title COMPRA DE 12 LETRERO PARA LOS CPN, LA YAGUA, LA GORA, BOHIO VIEJO, BATEY AMINA, BATEY MADRE, LOS CONUCOS, VILLA VASQUEZ, MONTE CARMELO, BUEN HOMBRE Y COPEY MOTECRISTI, SEÑALIZACIONES, CARTERA DE SERVI   Description COMPRA DE 12 LETRERO PARA LOS CPN, LA YAGUA, LA GORA, BOHIO VIEJO, BATEY AMINA, BATEY MADRE, LOS CONUCOS, VILLA VASQUEZ, MONTE CARMELO, BUEN HOMBRE Y COPEY MOTECRISTI, SEÑALIZACIONES, CARTERA DE SERVI   Business Operation DIVISION DE PRIMER NIVEL   Reply Reference IMPRESOS DIVERSOS SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 212,098.84 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/05/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 02/06/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Duarte no,125 , Sibila CIBAO NOROESTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1591028 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 179,744.70 0.00 32,354.14 0.00 198,300.00 212,098.84         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 LETRERO CPN LA YAGUA 96X42 VINIL AUTOADHESIVO 1 UD 5,800 4,915.25 4,915.25 0.00 18 884.75 0.00 5,800.00 5,800.00         2 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 LETRERO CPN LA GORA 96X42 VINIL AUTOADHESIVO 1 UD 5,800 4,915.25 4,915.25 0.00 18 884.75 0.00 5,800.00 5,800.00         3 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 LETRERO CPN BOHIO VIEJO 96X42 VINIL AUTOADHESIVO 1 UD 5,800 4,915.25 4,915.25 0.00 18 884.75 0.00 5,800.00 5,800.00         4 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 LETRERO CPN CANA CHAPETON 96X42 VINIL AUTOADHESIVO 1 UD 5,800 4,915.25 4,915.25 0.00 18 884.75 0.00 5,800.00 5,800.00         5 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 LETRERO CPN BATEY AMINA 96X42 VINIL AUTOADHESIVO 1 UD 5,800 4,915.25 4,915.25 0.00 18 884.75 0.00 5,800.00 5,800.00         6 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 LETRERO CPN BATEY MADRE 96X42 VINIL AUTOADHESIVO 1 UD 5,800 4,915.25 4,915.25 0.00 18 884.75 0.00 5,800.00 5,800.00         7 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 LETRERO CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ 96X42 VINIL AUTOADHESIVO 1 UD 5,800 4,915.25 4,915.25 0.00 18 884.75 0.00 5,800.00 5,800.00         8 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 LETRERO CPN MOTE CARMELO 96X42 VINIL AUTOADHESIVO 1 UD 5,800 4,915.25 4,915.25 0.00 18 884.75 0.00 5,800.00 5,800.00         9 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 LETRERO CPN BUEN CARMELO 96X42 VINIL AUTOADHESIVO 1 UD 5,800 4,915.25 4,915.25 0.00 18 884.75 0.00 5,800.00 5,800.00         10 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 LETRERO CPN LA LEONOR 96X42 VINIL AUTOADHESIVO 1 UD 5,800 4,915.25 4,915.25 0.00 18 884.75 0.00 5,800.00 5,800.00         11 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 LETRERO CPN MESETA 96X42 VINIL AUTOADHESIVO 1 UD 5,800 4,915.25 4,915.25 0.00 18 884.75 0.00 5,800.00 5,800.00         12 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 LETRERO CPN LAS COMPUERTAS 96X42 VINIL AUTOADHESIVO 1 UD 5,800 4,915.25 4,915.25 0.00 18 884.75 0.00 5,800.00 5,800.00         13 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 SEÑALIZACION CONSULTORIO 1 VINIL AUTOADHESIVO 40X10 25 UD 550 508.47 12,711.75 0.00 18 2,288.12 0.00 13,750.00 14,999.87         14 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 SEÑALIZACION CONSULTORIO 2 VINIL AUTOADHESIVO 40X10 25 UD 550 508.47 12,711.75 0.00 18 2,288.12 0.00 13,750.00 14,999.87         15 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 SEÑALIZACION SALA DE ESPERA VINIL AUTOADHESIVO 40X10 25 UD 550 508.47 12,711.75 0.00 18 2,288.12 0.00 13,750.00 14,999.87         16 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 SEÑALIZACION FARMACIA VINIL AUTOADHESIVO 40X10 25 UD 550 508.47 12,711.75 0.00 18 2,288.12 0.00 13,750.00 14,999.87         17 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 SEÑALIZACION VACUNACION VINIL AUTOADHESIVO 40X10 25 UD 550 508.47 12,711.75 0.00 18 2,288.12 0.00 13,750.00 14,999.87         18 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 SEÑALIZACION EMERGENCIAVINIL AUTOADHESIVO 40X10 25 UD 550 508.47 12,711.75 0.00 18 2,288.12 0.00 13,750.00 14,999.87         19 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 SEÑALIZACION DORMITORIO VINIL AUTOADHESIVO 40X10 15 UD 550 508.47 7,627.05 0.00 18 1,372.87 0.00 8,250.00 8,999.92         20 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 SEÑALIZACION VERTEDERO VINIL AUTOADHESIVO 40X10 15 UD 550 508.47 7,627.05 0.00 18 1,372.87 0.00 8,250.00 8,999.92         21 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 CARTERA DE SERVICO 24X34 15 UD 990 974.57 14,618.55 0.00 18 2,631.34 0.00 14,850.00 17,249.89         22 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 DERECHO DEL USUARIO 24X34 15 UD 990 974.57 14,618.55 0.00 18 2,631.34 0.00 14,850.00 17,249.89 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER SRSCO-UC-CD-2023-0034.pdf CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER SRSCO-UC-CD-2023-0034.pdf Download ACTO DE ADJUDICACION SRSCO-UC-CD-2023-0034.pdf ACTO DE ADJUDICACION SRSCO-UC-CD-2023-0034.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_31/5/2023_6_49 p.m..Pdf Download ONDEN DE COMPRAS SRSCO-UCCD-2023-0034.pdf ONDEN DE COMPRAS SRSCO-UCCD-2023-0034.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 212,098.84 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 212,098.84  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 212,098.84  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 UC034 1 212,098.84  DOP Vencido CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER SRSCO-UC-CD-2023-0034.pdf