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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.744735   Contract reference IDIAF-2023-00056   Contract description: COMPRA MATERIALES PARA PINTAR DE LA ESTACION EXPERIMENTAL FRUTALES DE BANI   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/06/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 05/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference IDIAF-UC-CD-2023-0035   Request Title COMPRA MATERIALES PARA PINTAR DE LA ESTACION EXPERIMENTAL FRUTALES DE BANI   Description COMPRA MATERIALES PARA PINTAR DE LA ESTACION EXPERIMENTAL FRUTALES DE BANI   Business Operation SEDE   Reply Reference MATERIALES PARA PINTAR DE ESTACION EXPERIMENTAL FR   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 83,191.54 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 05/06/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 05/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Rafael Augusto Sanchez #89, Evaristo morales OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1591101 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 74,211.92 3,710.61 12,690.23 0.00 83,191.50 83,191.54         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 PINTURA PLUS ACRIL AZUL CLARO 4 UD 9,500 8,474.58 33,898.32 5 1,694.92 18 5,796.61 0.00 38,000.00 38,000.01         2 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 PINTURA PLUS ACRIL BLANCO 00 3 UD 9,500 8,474.58 25,423.74 5 1,271.19 18 4,347.46 0.00 28,500.00 28,500.01         3 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 PINTURA PLUS ESMALTE BLANCO 00 4 UD 1,952.25 1,741.53 6,966.12 5 348.31 18 1,191.21 0.00 7,809.00 7,809.02         4 12171602 - Óxidos metálic(...)12171602 - Óxidos metálicos inorgánicos 2.3.7.2.06 OXIDO ROJO AAA 2 GAL 926.25 826.27 1,652.54 5 82.63 18 282.58 0.00 1,852.50 1,852.49         5 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 MOTA ANTIGOTAS 6 UD 380 338.98 2,033.88 5 101.69 18 347.79 0.00 2,280.00 2,279.98         6 31211917 - Cubiertas para(...)31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura 2.3.9.9.05 PORTA ROLO 4 UD 142.5 127.12 508.48 5 25.42 18 86.95 0.00 570.00 570.01         7 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 THINNER TH-900 2 UD 570 508.47 1,016.94 5 50.85 18 173.90 0.00 1,140.00 1,139.99         8 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA 2 PULG 4 UD 95 84.75 339.00 5 16.95 18 57.97 0.00 380.00 380.02         9 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA 3 PULG 4 UD 142.5 127.12 508.48 5 25.42 18 86.95 0.00 570.00 570.01         10 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA 4 PULG 4 UD 190 169.49 677.96 5 33.90 18 115.93 0.00 760.00 759.99         11 31211909 - Bandejas de pi(...)31211909 - Bandejas de pintura 2.3.6.3.04 BANDEJA P/PINAR 4 UD 95 84.75 339.00 5 16.95 18 57.97 0.00 380.00 380.02         12 27112813 - Vara de extens(...)27112813 - Vara de extensión 2.3.9.8.02 PALO EXTENSIÓN 2MTS 2 UD 380 338.98 677.96 5 33.90 18 115.93 0.00 760.00 759.99         13 27111909 - Espátulas 2.3.6.3.04 ESPATULA 2 UD 95 84.75 169.50 5 8.48 18 28.98 0.00 190.00 190.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_31/5/2023_1_09 p.m..Pdf Download COMPROMISO M. PINTURA.pdf COMPROMISO M. PINTURA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 83,191.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 77,301.50  DOP ---- View 2.3.6.3.04 4,560.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 570.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 760.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1685461725079XctjH 8 83,191.54  DOP Vencido Link