1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.746460   Contract reference ARD-2023-00213   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PARA USO EN LA CONFECCIÓN DE OCHO (08) RUEDAS DE CABILLAS, DE LA ESCUELA DE GRADUADOS DE COMANDO Y ESTADO MAYOR NAVAL (EGEMN), ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 10/09/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ARD-UC-CD-2023-0132   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PARA USO EN LA CONFECCIÓN DE OCHO (08) RUEDAS DE CABILLAS, DE LA ESCUELA DE GRADUADOS DE COMANDO Y ESTADO MAYOR NAVAL (EGEMN), ARD.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PARA USO EN LA CONFECCIÓN DE OCHO (08) RUEDAS DE CABILLAS, DE LA ESCUELA DE GRADUADOS DE COMANDO Y ESTADO MAYOR NAVAL (EGEMN), ARD.   Business Operation ESCUELA DE GRADUADOS DE COMANDO Y ESTADO MAYOR NAVAL (EGCEMN)   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PARA USO EN   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 40,547.13 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/06/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 11/06/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA USO EN LA CONFECCIÓN DE OCHO (08) RUEDAS DE CABILLAS, DE LA ESCUELA DE GRADUADOS DE COMANDO Y ESTADO MAYOR NAVAL (EGEMN), ARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1590044 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 34,361.98 0.00 6,185.15 0.00 40,595.00 40,547.13         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 11121610 - Maderas duras 2.3.1.4.01 CAOBA L A 1 X 9 X 10 1 UD 5,000 4,511.43 4,511.43 0.00 18 812.06 0.00 5,000.00 5,323.49         2 11121610 - Maderas duras 2.3.1.4.01 CAOBA L A 1 X 10 X 10 1 UD 5,500 5,120 5,120.00 0.00 18 921.60 0.00 5,500.00 6,041.60         3 11121610 - Maderas duras 2.3.1.4.01 CAOBA L A 1 X 11 X 10 1 UD 6,000 5,502 5,502.00 0.00 18 990.36 0.00 6,000.00 6,492.36         4 11121610 - Maderas duras 2.3.1.4.01 CAOBA L Z 1.5 X 6 X 10 1 UD 5,100 4,500 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 5,100.00 5,310.00         5 23131507 - Tela para lija(...)23131507 - Tela para lijar 2.3.6.4.06 YARDA DE LIJA NO. 80 DE 18" 1 UD 1,500 1,228.57 1,228.57 0.00 18 221.14 0.00 1,500.00 1,449.71         6 23131507 - Tela para lija(...)23131507 - Tela para lijar 2.3.6.4.06 YARDA DE LIJA NO. 60 DE 18" 1 UD 1,500 1,228.57 1,228.57 0.00 18 221.14 0.00 1,500.00 1,449.71         7 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 GL DE THINNER TH-1000 3 UD 2,000 1,285.71 3,857.13 0.00 18 694.28 0.00 6,000.00 4,551.41         8 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.06 LIJA DE AGUA NO.220 5 UD 120 88.57 442.85 0.00 18 79.71 0.00 600.00 522.56         9 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 1/4 DE COLA AMARILLA DE (32 OZ) 1 UD 1,145 971.43 971.43 0.00 18 174.86 0.00 1,145.00 1,146.29         10 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 CLAVO DE 1/2 LIBRA 1 UD 250 214.29 214.29 0.00 18 38.57 0.00 250.00 252.86         1 31211604 - Extensor o ret(...)31211604 - Extensor o retardador de pintura 2.3.7.2.06 GL LACA C/BRILLO a 1 UD 4,000 3,428.57 3,428.57 0.00 18 617.14 0.00 4,000.00 4,045.71         2 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 GL SEALER Ns 1 UD 4,000 3,357.14 3,357.14 0.00 18 604.29 0.00 4,000.00 3,961.43 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/5/2023_10_47 p.m..Pdf Download EG1686341539480EWkLS.pdf EG1686341539480EWkLS.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 40,547.13 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.4.06 3,421.98  DOP ---- View 2.3.7.2.99 1,146.29  DOP ---- View 2.3.6.3.06 252.86  DOP ---- View 2.3.1.4.01 23,167.45  DOP ---- View 2.3.7.2.06 12,558.55  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS 40,547.13  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1686341539480EWkLS 1 40,547.13  DOP Vencido Link