Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.746891 
Contract referenceARD-2023-00212 
Contract description:ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PATRULLERO DE ALTURA “ALM. DIDIEZ BURGOS”PA-301, ARD. 
Goods 
Contract Start:
12/06/2023 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
12/09/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ARD-UC-CD-2023-0135 
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PATRULLERO DE ALTURA “ALM. DIDIEZ BURGOS”PA-301, ARD. 
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PATRULLERO DE ALTURA “ALM. DIDIEZ BURGOS”PA-301, ARD. 
PATRULLERO DE ALTURA ALMIRANTE DIDIEZ BURGOS  
ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO_EXT 
GoodsDominicana 
133,888.94 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
12/06/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
12/06/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments

PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PATRULLERO DE ALTURA “ALM. DIDIEZ BURGOS”PA-301, ARD.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1590331 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
113,465.200.0020,423.740.00133,850.00133,888.94
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5
39101701 - Tubos fluoresc(...)
2.3.9.6.01TUBOS FLUARESCENTE 4 PIE DE LARGO, DE 18WATT100UD82568068,000.000.001812,240.000.0082,500.0080,240.00
    
3
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01GALONES DE DESGRASANTE 10UD1,5251,396.7513,967.500.00182,514.150.0015,250.0016,481.65
    
1
26101726 - Coladores de a(...)
2.3.9.8.01YARDAS DE FILTRO VEGETAL2UD8507501,500.000.0018270.000.001,700.001,770.00
    
2
26111726 - Agua para bate(...)
2.3.7.2.99GALONES DE AGUA PARA BATERIA 20UD1601432,860.000.0018514.800.003,200.003,374.80
    
4
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99SILICON HIGH TEMP 100%6UD525429.12,574.600.0018463.430.003,150.003,038.03
    
6
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01BOMBILLOS LED DE 7 WATT 50UD325282.7514,137.500.00182,544.750.0016,250.0016,682.25
    
7
31201502 - Cinta aislante(...)
2.3.9.6.01ROLLOS DE TAPE SUPER 33 DE VINIL 6UD750650.63,903.600.0018702.650.004,500.004,606.25
    
8
39121405 - Terminales de (...)
2.3.9.6.01CABEZOTE PARA BATERIA 6UD5004502,700.000.0018486.000.003,000.003,186.00
    
9
25174004 - Refrigerante d(...)
2.3.7.1.06 TANQUES DE ZAPP GAS (MAP MAG) 2UD2,1501,9113,822.000.0018687.960.004,300.004,509.96
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
133,888.94 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.01104,714.50  DOP----View
2.3.9.8.011,770.00  DOP----View
2.3.7.2.996,412.83  DOP----View
2.3.7.1.064,509.96  DOP----View
2.3.9.1.0116,481.65  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PARA EL PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS133,888.94  DOPAgosto2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG16863324734749Okq71133,888.94  DOPLink