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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.742343   Contract reference EGEHID-2023-00202   Contract description: Adquisición de laptops y computadoras para ser utilizadas en la Dirección de Servicios financieros, Dirección de planificación y Desarrollo, Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de obras Civiles. Solicitado por la Dirección de Tecnología y Telemática de esta institución.   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference EGEHID-DAF-CM-2023-0058   Request Title Adquisición de materiales y equipos tecnologicos, detalles en expediente Anexo, para ser utilizados en la gerencia de compras y contratacione, Central hatillo y edificio principal de esta institución.   Description Adquisición de materiales y equipos tecnologicos, detalles en expediente Anexo, para ser utilizados en la gerencia de compras y contratacione, Central hatillo y edificio principal de esta institución.   Business Operation Dirección de Tecnología y Telematica   Reply Reference ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS ALTEKNA EGEHID   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 254,674.98 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Romulo Betancourt No. 303 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1589807 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 215,826.25 0.00 38,848.73 0.00 324,500.00 254,674.98         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 43211503 - Computadores n(...)43211503 - Computadores notebook 2.6.1.3.01 Laptops 5 UD 64,900 43,165.25 215,826.25 0.00 18 38,848.73 0.00 324,500.00 254,674.98 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/5/2023_8_32 p.m..Pdf Download DO1_AWD_1380507.pdf DO1_AWD_1380507.pdf Download Existencia de fondos (3) - copia.pdf Existencia de fondos (3) - copia.pdf Download Orden de Compras CM-2023-0058 2.pdf Orden de Compras CM-2023-0058 2.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,210,326.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.3.01 1,210,326.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Total 1,210,326.00  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 SDA-SOL-GCC-0526-0552 1 1,210,326.00  DOP Vencido Existencia de fondos (3).pdf 2025 SDA-SOL-GCC-0526-0552 2 1,210,326.00  DOP Vencido SDA-SOL-GCC-0526-0552.pdf (View History)