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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.743038
Contract reference
DGII-2023-00215
Contract description:
Adquisición de polo shirts para los participantes del Programa de Verano y parte del Personal que Labora en las Localdades de Puertos de la DGII. Proceso dirigido a Mipymes.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
31/05/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
21/08/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGII-UC-CD-2023-0084
Request Title
Adquisición de polo shirts para los participantes del Programa de Verano y parte del Personal que Labora en las Localdades de Puertos de la DGII. Proceso dirigido a Mipymes.
Description
Adquisición de polo shirts para los participantes del Programa de Verano y parte del Personal que Labora en las Localidades de Puertos de la DGII. Proceso dirigido a Mipymes.
Business Operation
Gerencia de Recursos Humanos
Reply Reference
GL Promociones_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
85,225.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
31/05/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/08/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1589803 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
72,225.00
0.00
13,000.50
0.00
76,000.06
85,225.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
53103001 - Camisetas (t-s
(...)
53103001 - Camisetas (t-shirts)
2.3.2.3.01
Solicitud de polo shirts para el Programa de Verano,
65
UD
695
675
43,875.00
0.00
18
7,897.50
0.00
45,175.00
51,772.50
2
53103001 - Camisetas (t-s
(...)
53103001 - Camisetas (t-shirts)
2.3.2.3.01
Solicitud de polo shirts para el personal que labora en las localidades de puertos, tela dry fit,
42
UD
733.93
675
28,350.00
0.00
18
5,103.00
0.00
30,825.06
33,453.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_29/5/2023_8_03 p.m..Pdf
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orden de compras 15305.pdf
orden de compras 15305.pdf
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Evaluacion Tecnica.pdf
Evaluacion Tecnica.pdf
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Acta Simple.pdf
Acta Simple.pdf
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Certificado de Cuota a Comprometer.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
85,225.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.3.01
85,225.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
cheque
85,225.50
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
2023
1
85,225.50
DOP
Vencido
Certificado de Cuota a Comprometer.pdf