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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.742561
Contract reference
MICM-2023-00188
Contract description:
Adquisición de Sal para el Tratamiento del Agua que entra a la Torre de Enfriamiento del MICM - Producto no Adjudicado durante proceso con Referencia MICM-DAF-CM-2023-0053.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/05/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
01/12/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MICM-UC-CD-2023-0061
Request Title
Adquisición de Sal para el Tratamiento del Agua que entra a la Torre de Enfriamiento del MICM - Producto no Adjudicado durante proceso con Referencia MICM-DAF-CM-2023-0053.
Description
Adquisición de Sal para el Tratamiento del Agua que entra a la Torre de Enfriamiento del MICM - Producto no Adjudicado durante proceso con Referencia MICM-DAF-CM-2023-0053.
Business Operation
Departamento de Mantenimiento
Reply Reference
Adquisición de Sal para el Tratamiento del Agua qu
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
84,960 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/05/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/12/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Torre Integral MICM Ave. 27 de Febrero #306 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1587848 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
72,000.00
0.00
12,960.00
0.00
162,000.00
84,960.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47101610 - Compuestos par
(...)
47101610 - Compuestos para suavizar el agua
2.3.7.2.07
Compuestos para suavizar el agua
3,000
LB
54
24
72,000.00
0.00
18
12,960.00
0.00
162,000.00
84,960.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Certificación de Fondos.pdf
Certificación de Fondos.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_26/5/2023_6_49 p.m..Pdf
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Certificado de Apropiación Presupuestaria.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria.pdf
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Informe Final.pdf
Informe Final.pdf
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Orden de Compra.pdf
Orden de Compra.pdf
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Certificado cuota Comprometer.pdf
Certificado cuota Comprometer.pdf
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9.Orden de Compra.pdf
9.Orden de Compra.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
84,960.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.07
84,960.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago a Presentación de Factura Aquisición de Sal
84,960.00
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1685392524350OYdFf
1
84,960.00
DOP
Vencido
Link
2024
EG17091284989052tkKy
1
84,960.00
DOP
Vencido
Link