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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.741725   Contract reference DGDRAGAS-2023-00058   Contract description: Adquisición de Pintura y Producto Químicos para ser utilizado en el taller de pintura de esta Dirección General de Dragas, Presa y Balizamiento, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/05/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 23/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGDRAGAS-UC-CD-2023-0046   Request Title Adquisición de Pintura y Producto Químicos para ser utilizado en el taller de pintura de esta Dirección General de Dragas, Presa y Balizamiento, ARD.   Description Adquisición de Pintura y Producto Químicos para ser utilizado en el taller de pintura de esta Dirección General de Dragas, Presa y Balizamiento, ARD.   Business Operation Sub-Direccion Técnica.   Reply Reference Propuesta Grupo Conamar, SRL _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 142,474.53 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 26/05/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 23/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1588126 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 120,741.12 0.00 21,733.41 0.00 133,431.12 142,474.53         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 13111064 - Resinas acríli(...)13111064 - Resinas acrílicas 2.3.7.2.99 Galones de Resina 6 GAL 1,610.17 1,610.17 9,661.02 0.00 18 1,738.98 0.00 9,661.02 11,400.00         2 12161601 - Catalizadores (...)12161601 - Catalizadores ácidos 2.3.7.2.99 Catalizador 5 UD 1,805.08 1,805.08 9,025.40 0.00 18 1,624.57 0.00 9,025.40 10,649.97         3 31201601 - Adhesivos quím(...)31201601 - Adhesivos químicos 2.3.7.2.99 Galón Flex Rex 5 GAL 2,796.62 2,796.62 13,983.10 0.00 18 2,516.96 0.00 13,983.10 16,500.06         4 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 Masilla 5 UD 932.2 932.2 4,661.00 0.00 18 838.98 0.00 4,661.00 5,499.98         5 31171503 - Rodamientos de(...)31171503 - Rodamientos de rueda 2.3.9.8.01 Rodamiento Trasero 2 UD 7,850 7,850 15,700.00 0.00 18 2,826.00 0.00 15,700.00 18,526.00         6 31171503 - Rodamientos de(...)31171503 - Rodamientos de rueda 2.3.9.8.01 Piña delantera 2 UD 19,700 19,700 39,400.00 0.00 18 7,092.00 0.00 39,400.00 46,492.00         7 46181705 - Cascos para mo(...)46181705 - Cascos para motociclistas 2.3.9.9.04 Casco protector P/Motor 1 UD 4,950 4,950 4,950.00 0.00 18 891.00 0.00 4,950.00 5,841.00         8 40161521 - Bases para fil(...)40161521 - Bases para filtros 2.3.9.8.01 Base P/Filtro de combustible 1 UD 2,450 2,450 2,450.00 0.00 18 441.00 0.00 2,450.00 2,891.00         9 31161501 - Tornillos de p(...)31161501 - Tornillos de perno 2.3.6.3.06 Tornillo 1/2 x 2 con su tuerca y arandelas planas y de presión 14 UD 79 79 1,106.00 0.00 18 199.08 0.00 1,106.00 1,305.08         10 31161703 - Tuercas ciegas 2.3.6.3.06 Tuerca P/Tornillo de 1/2 14 UD 36.8 36.8 515.20 0.00 18 92.74 0.00 515.20 607.94         11 31161801 - Arandelas de s(...)31161801 - Arandelas de seguridad 2.3.6.3.06 Arandela de 1/2 de presión 14 UD 29.8 29.8 417.20 0.00 18 75.10 0.00 417.20 492.30         12 31161801 - Arandelas de s(...)31161801 - Arandelas de seguridad 2.3.6.3.06 Arandela de 1/2 de plana 14 UD 29.8 29.8 417.20 0.00 18 75.10 0.00 417.20 492.30         13 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Pares de guante de limpieza 10 UD 130 130 1,300.00 0.00 18 234.00 0.00 1,300.00 1,534.00         14 46181804 - Gafas protecto(...)46181804 - Gafas protectoras 2.3.9.9.04 Gafas Transparente de seguridad 4 UD 285 285 1,140.00 0.00 18 205.20 0.00 1,140.00 1,345.20         15 46181804 - Gafas protecto(...)46181804 - Gafas protectoras 2.3.9.9.04 Gafas de corte 4 UD 265 265 1,060.00 0.00 18 190.80 0.00 1,060.00 1,250.80         16 40142006 - Mangueras de a(...)40142006 - Mangueras de aceite 2.3.9.8.01 Manguera S/M 3 UD 4,230 4,230 12,690.00 0.00 18 2,284.20 0.00 25,380.00 14,974.20         17 31162903 - Abrazaderas de(...)31162903 - Abrazaderas de tornillo 2.3.6.3.06 Paq. Tairra grande 100/1 (Abrazadera) 1 UD 1,275 1,275 1,275.00 0.00 18 229.50 0.00 1,275.00 1,504.50         18 31201612 - Selladores de (...)31201612 - Selladores de rosca 2.3.7.2.99 Sellador gris 1 UD 990 990 990.00 0.00 18 178.20 0.00 990.00 1,168.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/5/2023_5_58 p.m..Pdf Download Adjudicacion de Pintura.pdf Adjudicacion de Pintura.pdf Download Cuota Pintura.pdf Cuota Pintura.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 142,474.53 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.04 9,971.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 45,218.21  DOP ---- View 2.3.9.8.01 82,883.20  DOP ---- View 2.3.6.3.06 4,402.12  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Factura 142,474.53  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1685132828997gHrFf 1 142,474.53  DOP Vencido Link