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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.747356
Contract reference
SIV-2023-00073
Contract description:
Adquisición de accesorios tecnológicos para uso de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana (SIMV).
Type of Contract
Goods
Contract Start:
14/06/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
13/06/2023
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SIV-DAF-CM-2023-0009
Request Title
Adquisición de accesorios tecnológicos para uso de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana (SIMV).
Description
Adquisición de accesorios tecnológicos para uso de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana (SIMV).
Business Operation
Tecnología de la Informacion
Reply Reference
SIV-DAF-CM-2023-0009
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
74,315.69 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
14/06/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/09/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1587560 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
74,315.69
0.00
0.00
0.00
73,000.00
74,315.69
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
41106401 - Adaptadores o
(...)
41106401 - Adaptadores o enlazadores
2.3.9.2.01
Adaptador Multipuerto USB
15
UD
2,300
3,505.08
52,576.20
0.00
0.00
0.00
34,500.00
52,576.20
7
41111907 - Grabadoras de
(...)
41111907 - Grabadoras de lectura digital
2.6.2.1.01
Grabadora Digital
2
UD
15,000
7,446.78
14,893.56
0.00
0.00
0.00
30,000.00
14,893.56
9
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
Bateria para Cámara Sony A73
1
UD
8,500
6,845.93
6,845.93
0.00
0.00
0.00
8,500.00
6,845.93
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_26/5/2023_5_03 p.m..Pdf
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Desestimacion de oferta SIMBEL SRL.pdf
Desestimacion de oferta SIMBEL SRL.pdf
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Desestimacion de oferta SIMBEL SRL.pdf
Desestimacion de oferta SIMBEL SRL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
161,217.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.2.1.01
50,740.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
34,072.50
DOP
----
View
2.3.9.8.02
43,512.50
DOP
----
View
2.3.6.3.04
32,892.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
161,217.50
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
2023
1
161,217.50
DOP
Vencido
CUOTA 2P TECHNOLOGY.pdf