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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.762640
Contract reference
MMUJER-2023-00355
Contract description:
COMPRA DE MOBILIARIOS Y ELECTRODÓMESTICOS A FAVOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR), COMO ENTIDAD CO-EJECUTORA DEL PROGRAMA: COORDINACIÓN EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/08/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
MMUJER-CCC-CP-2023-0009
Request Title
COMPRA DE MOBILIARIOS Y ELECTRODÓMESTICOS A FAVOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR), COMO ENTIDAD CO-EJECUTORA DEL PROGRAMA: COORDINACIÓN EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Description
COMPRA DE MOBILIARIOS Y ELECTRODÓMESTICOS A FAVOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR), COMO ENTIDAD CO-EJECUTORA DEL PROGRAMA: COORDINACIÓN EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LÍNEA CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) EN REPÚBLICA DOMINICANA C-PREV
Business Operation
Vice Ministerio Tecnico de Planificacion y Desarrollo
Reply Reference
OFERTA PARA MMUJER-CCC-CP-2023-0009 copia
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
569,232 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
01/08/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/08/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Mexico Esq. 30 de Marzo, Edificios Gubernamentales, Bloque D, 2da. planta 10211 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
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Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1587936 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
482,400.00
0.00
86,832.00
0.00
648,000.00
569,232.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
Baterías para inversor
72
UD
9,000
6,700
482,400.00
0.00
18
86,832.00
0.00
648,000.00
569,232.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
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CUOTA TRACE.pdf
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CONTRATO TRACE.pdf
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CONTRATO TRACE INTERNACIONAL.pdf
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INFORME DE EVALUACION DE OFERTA ECONOMICA.pdf
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ACTO AUTENTICO APERTURA SOBRE B.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
985,798.95
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.4.01
241,432.53
DOP
----
View
2.6.5.6.01
744,366.42
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
985,798.95
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1685122369171Bl51n
1
985,798.95
DOP
Vencido
Link