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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.759164
Contract reference
MMUJER-2023-00353
Contract description:
COMPRA DE MOBILIARIOS Y ELECTRODÓMESTICOS A FAVOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR), COMO ENTIDAD CO-EJECUTORA DEL PROGRAMA: COORDINACIÓN EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
20/07/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
MMUJER-CCC-CP-2023-0009
Request Title
COMPRA DE MOBILIARIOS Y ELECTRODÓMESTICOS A FAVOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR), COMO ENTIDAD CO-EJECUTORA DEL PROGRAMA: COORDINACIÓN EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Description
COMPRA DE MOBILIARIOS Y ELECTRODÓMESTICOS A FAVOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR), COMO ENTIDAD CO-EJECUTORA DEL PROGRAMA: COORDINACIÓN EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LÍNEA CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) EN REPÚBLICA DOMINICANA C-PREV
Business Operation
Vice Ministerio Tecnico de Planificacion y Desarrollo
Reply Reference
Muebles y Equipos para Oficina León g Gonzalez MMU
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
355,793.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/07/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Mexico Esq. 30 de Marzo, Edificios Gubernamentales, Bloque D, 2da. planta 10211 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
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Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1588031 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
301,520.00
0.00
54,273.60
0.00
553,677.00
355,793.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
56112104 - Sillas para ej
(...)
56112104 - Sillas para ejecutivos
2.6.1.1.01
Silla ejecutiva
16
UD
18,526
11,960
191,360.00
0.00
18
34,444.80
0.00
296,416.00
225,804.80
2
56101522 - Sillas de braz
(...)
56101522 - Sillas de brazos
2.6.1.1.01
Silla semi ejecutiva
17
UD
15,133
6,480
110,160.00
0.00
18
19,828.80
0.00
257,261.00
129,988.80
Attestation Documents
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Description
File Name
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CUOTA LEON G.pdf
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CONTRATO MUEBLES EQUIPOS LEON SRL. PROC. 2023-0009.pdf
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ACTO AUTENTICO APERTURA SOBRE B.pdf
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INFORME DE EVALUACION DE OFERTA ECONOMICA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
985,798.95
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.4.01
241,432.53
DOP
----
View
2.6.5.6.01
744,366.42
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
985,798.95
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1685122369171Bl51n
1
985,798.95
DOP
Vencido
Link