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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.744170   Contract reference COMEDORES ECONOMICOS-2023-00195   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CUARTOS FRIOS, COMEDORES ECONOMICOS-DAF-CM-2023-0009   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/06/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 05/07/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference COMEDORES ECONOMICOS-DAF-CM-2023-0009   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CUARTOS FRIOS   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CUARTOS FRIOS   Business Operation DIVISION DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference COMEDORES ECONOMICOS-DAF-CM-2023-0009   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 134,986.19 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 05/06/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 06/07/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. San Vicente de Paul, Esq. Presidente Estrella Ureña OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1587310 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 114.395,06 0,00 20.591,13 0,00 251.395,39 134.986,19         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 24111802 - Tanques o cili(...)24111802 - Tanques o cilindros de aire o gas 2.3.7.2.99 TANQUE DE FREON R-404A PARA CUARTO FRIO 5 UD 20.030,5 5.796,6 28.983,00 0,00 18 5.216,94 0,00 100.152,50 34.199,94         2 24111802 - Tanques o cili(...)24111802 - Tanques o cilindros de aire o gas 2.3.7.2.99 TANQUES DE FREON R-22A PARA CUARTO FRIO 2 UD 6.868 3.991,52 7.983,04 0,00 18 1.436,95 0,00 13.736,00 9.419,99         3 40101604 - Ventiladores 2.3.9.8.01 MOTORES VENTILADORES DE 1/15 HP CW A 220 V PARA CUARTO FRIO 15 UD 3.605,8 3.025,41 45.381,15 0,00 18 8.168,61 0,00 54.087,00 53.549,76         4 40101604 - Ventiladores 2.3.9.8.01 ASPA DE 12 PULGADA CW PARA CUARTO FRIO 15 UD 1.298 838,98 12.584,70 0,00 18 2.265,25 0,00 19.470,00 14.849,95         5 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 TAPE ELECTRICO 3M 5 UD 938,1 959,7 4.798,50 0,00 18 863,73 0,00 4.690,50 5.662,23         6 40161505 - Filtros de air(...)40161505 - Filtros de aire 2.3.9.8.01 FILTRO 163 DE ROSCA 5 UD 319 300 1.500,00 0,00 18 270,00 0,00 1.595,00 1.770,00         7 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 CERRADURA UNIVERSAL 1 UD 3.852,7 121,87 121,87 0,00 18 21,94 0,00 3.852,70 143,81         8 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 TIME DELAY 10 UD 319 188,12 1.881,20 0,00 18 338,62 0,00 3.190,00 2.219,82         9 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 CONTACTORES MONOFATICOS DE 40 AMPARES A 24 V 10 UD 899,75 366,12 3.661,20 0,00 18 659,02 0,00 8.997,50 4.320,22         10 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 CONTACTORES MONOFATICOS DE 40 AMPARES A 220 V 10 UD 3.144,7 366,12 3.661,20 0,00 18 659,02 0,00 31.447,00 4.320,22         11 15111509 - Gas metilaceti(...)15111509 - Gas metilacetileno propadieno mapp 2.3.7.1.99 MAGGA 5 UD 1.210,09 371,18 1.855,90 0,00 18 334,06 0,00 6.050,45 2.189,96         12 23171502 - Varillas de so(...)23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas 2.3.6.3.06 VARILLA DE PLATA PARA SOLDADURA 3 UD 1.375,58 661,1 1.983,30 0,00 18 356,99 0,00 4.126,74 2.340,29 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ORDEN DE COMPRA.pdf ORDEN DE COMPRA.pdf Download ACTA SIMPLE DE ADJUDICION DAF-CM-2023-0009.docx.pdf ACTA SIMPLE DE ADJUDICION DAF-CM-2023-0009.docx.pdf Download CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_1/6/2023_1_41 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA (9).pdf ORDEN DE COMPRA (9).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 134,986.19 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 70,169.71  DOP ---- View 2.3.7.2.99 43,619.93  DOP ---- View 2.3.7.1.99 2,189.96  DOP ---- View 2.3.9.9.04 143.81  DOP ---- View 2.3.9.6.01 16,522.49  DOP ---- View 2.3.6.3.06 2,340.29  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CUARTOS FRIOS 134,986.19  DOP Julio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG16855419640209nn1L 1 134,986.19  DOP Vencido Link