1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.756650   Contract reference DECEFARD-2023-00013   Contract description: Solicitud adquisicion materiales de limpieza   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/07/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 10/07/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DECEFARD-UC-CD-2023-0010   Request Title Solicitud adquisicion materiales de limpieza   Description Solicitud adquisición materiales de limpieza   Business Operation Direccion de Educacion ,Capacitacion y Entrenamiento (DECEFARD)   Reply Reference Solicitud de adquisición de materiales limpieza_EX   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 204,871.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/07/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 10/07/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Base Aérea de San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1588015 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 173,620.00 0.00 31,251.60 0.00 204,871.60 204,871.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galones de jabón líquidos 25 UD 430.7 365 9,125.00 0.00 18 1,642.50 0.00 10,767.50 10,767.50         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galones limpiador de cristal 20 UD 519.2 440 8,800.00 0.00 18 1,584.00 0.00 10,384.00 10,384.00         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galones de jabón líquidos lavaplatos 30 UD 418.9 355 10,650.00 0.00 18 1,917.00 0.00 12,567.00 12,567.00         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Suaper no.42 30 UD 324.5 275 8,250.00 0.00 18 1,485.00 0.00 9,735.00 9,735.00         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas plásticas con su palo 40 UD 324.5 275 11,000.00 0.00 18 1,980.00 0.00 12,980.00 12,980.00         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Ambientador Spary 8 Onz 25 UD 265.5 225 5,625.00 0.00 18 1,012.50 0.00 6,637.50 6,637.50         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Detergente saco 30 libras 5 UD 1,834.9 1,555 7,775.00 0.00 18 1,399.50 0.00 9,174.50 9,174.50         1 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Guante LATEX negro para limpieza 40 UD 454.3 385 15,400.00 0.00 18 2,772.00 0.00 18,172.00 18,172.00         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Funda negra 55 galones 30 UD 413 350 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 12,390.00 12,390.00         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Funda negra 13 galones 30 UD 383.5 325 9,750.00 0.00 18 1,755.00 0.00 11,505.00 11,505.00         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Cepillo para inodoro con su base 25 UD 472 400 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 11,800.00 11,800.00         1 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacón blanco con su tapa 15 UD 1,439.6 1,220 18,300.00 0.00 18 3,294.00 0.00 21,594.00 21,594.00         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel jumbo 12 10 UD 1,958.8 1,660 16,600.00 0.00 18 2,988.00 0.00 19,588.00 19,588.00         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Galones de cloro liquido 36 UD 230.1 195 7,020.00 0.00 18 1,263.60 0.00 8,283.60 8,283.60         1 47131610 - Aplicador de t(...)47131610 - Aplicador de terminado para pisos 2.3.9.1.01 Galones de limpiador para pisos DSCALIN AXO 10 UD 643.1 545 5,450.00 0.00 18 981.00 0.00 6,431.00 6,431.00         1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper no. 32 25 UD 283.2 240 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 7,080.00 7,080.00         1 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedores de basura con su palo 25 UD 259.6 220 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 6,490.00 6,490.00         1 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Brillos verde 50 UD 147.5 125 6,250.00 0.00 18 1,125.00 0.00 7,375.00 7,375.00         1 10171702 - Fungicidas 2.3.7.2.05 Insecticidas BAYGON 5 UD 383.5 325 1,625.00 0.00 18 292.50 0.00 1,917.50 1,917.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/5/2023_3_02 p.m..Pdf Download Orden de Compras MATERIALES DE LIMPIEZA.Pdf Orden de Compras MATERIALES DE LIMPIEZA.Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 204,871.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.05 1,917.50  DOP ---- View 2.3.3.2.01 19,588.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 8,283.60  DOP ---- View 2.3.9.1.01 156,910.50  DOP ---- View 2.3.9.9.04 18,172.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Solicitud adquisicion materiales de limpieza 204,871.60  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG16851129181698NU8K 1 204,871.60  DOP Vencido Link