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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.741482   Contract reference INSUDE-2023-00036   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/05/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INSUDE-UC-CD-2023-0025   Request Title Adquisición de materiales gastables de limpieza   Description Adquisición de materiales gastables de limpieza   Business Operation Area Administrativa   Reply Reference Erika Comercial, SRL _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 216,014.34 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/05/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTE INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1588212 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 183,063.00 0.00 0.00 32,951.34 195,878.00 216,014.34         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1 25 UD 1,495 1,495 37,375.00 0.00 0.00 18 6,727.50 37,375.00 44,102.50         2 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA CUADRADA Paq. X 12 Paq. De 100 Uni. Con U10/500 25 PAQ 1,350 1,350 33,750.00 0.00 0.00 18 6,075.00 33,750.00 39,825.00         3 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL TOALLA 1/100 3 PAQ 1,300 1,300 3,900.00 0.00 0.00 18 702.00 3,900.00 4,602.00         4 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FARDO DE SEVILLETA DE MANO Paq. X 12 Paq. De 100 Uni. Con U10/400 20 PAQ 1,250 1,250 25,000.00 0.00 0.00 18 4,500.00 37,500.00 29,500.00         5 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico 2.3.9.9.05 VASO NO.2 ONZA 50/100 1 CAJ 5,900 5,900 5,900.00 0.00 0.00 18 1,062.00 5,900.00 6,962.00         6 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico 2.3.9.9.05 VASO NO.10 ONZA 50/100 1 CAJ 8,950 8,950 8,950.00 0.00 0.00 18 1,611.00 8,950.00 10,561.00         7 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTE QUIRURGICOS BLANCO 5 CAJ 1,195 1,195 5,975.00 0.00 0.00 18 1,075.50 5,975.00 7,050.50         8 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 PARES DE PARES DE GUANTES DE LIMPIEZA 10 UD 206.5 175 1,750.00 0.00 0.00 18 315.00 2,065.00 2,065.00         9 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 PIEDRA DE OLOR PARA BAÑO 3 UD 2,895 2,895 8,685.00 0.00 0.00 18 1,563.30 8,685.00 10,248.30         10 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 ABIENTADOR 5 UD 1,695 1,695 8,475.00 0.00 0.00 18 1,525.50 8,475.00 10,000.50         11 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 ALCOHOL 6 GAL 1,095 1,095 6,570.00 0.00 0.00 18 1,182.60 6,570.00 7,752.60         12 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 DESINFETANTES 6 GAL 398 398 2,388.00 0.00 0.00 18 429.84 2,388.00 2,817.84         13 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON DE FREGAR 6 GAL 280 280 1,680.00 0.00 0.00 18 302.40 1,680.00 1,982.40         14 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO 6 GAL 150 150 900.00 0.00 0.00 18 162.00 900.00 1,062.00         15 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLITA DE MICROFIBRAS 1/10 50 PAQ 95 95 4,750.00 0.00 0.00 18 855.00 4,750.00 5,605.00         16 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPE DE LIMPIEZA NO.36 20 UD 360 360 7,200.00 0.00 0.00 18 1,296.00 7,200.00 8,496.00         17 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA 5 UD 2,250 2,250 11,250.00 0.00 0.00 18 2,025.00 11,250.00 13,275.00         18 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 20 UD 240 240 4,800.00 0.00 0.00 18 864.00 4,800.00 5,664.00         19 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 ESCOBILLA PARA LAVAR INODORO 5 UD 275 275 1,375.00 0.00 0.00 18 247.50 1,375.00 1,622.50         20 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FARDO DE FUNDA NEGRA 55 GL 1/100 2 PAQ 1,195 1,195 2,390.00 0.00 0.00 18 430.20 2,390.00 2,820.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/5/2023_2_53 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 216,014.34 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 118,029.50  DOP ---- View 2.3.9.9.05 17,523.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 71,647.24  DOP ---- View 2.3.7.2.99 8,814.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2   ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 216,014.34  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1685112530694n07t5 1 216,014.34  DOP Vencido Link