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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.741715
Contract reference
DGII-2023-00213
Contract description:
suministro de materiales eléctricos para las diferentes localidades de DGII
Type of Contract
Goods
Contract Start:
31/05/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/12/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGII-DAF-CM-2023-0043
Request Title
Suministro de materiales eléctricos para las diferentes localidades de DGII
Description
Suministro de materiales eléctricos para las diferentes localidades de DGII
Business Operation
Dpto. Ingenieria
Reply Reference
Roresa Soluciones, SRL _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
80,874.19 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
31/05/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/12/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1588106 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
68,537.45
0.00
12,336.74
0.00
61,950.00
80,874.19
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
18
39121435 - Hilos o cables
(...)
39121435 - Hilos o cables de conexión
2.3.9.6.01
Switch doble tiro 80 AMP / 2p.
15
UD
3,000
2,423.35
36,350.25
0.00
18
6,543.05
0.00
45,000.00
42,893.30
28
39121435 - Hilos o cables
(...)
39121435 - Hilos o cables de conexión
2.3.9.6.01
Panel eléctrico 8-16 espacios monofásico nema 1.
2
UD
2,500
3,934.92
7,869.84
0.00
18
1,416.57
0.00
5,000.00
9,286.41
29
39121435 - Hilos o cables
(...)
39121435 - Hilos o cables de conexión
2.3.9.6.01
Panel eléctrico 16-32 espacios monofásico, 150 AMP nema 1.
2
UD
3,500
8,917.06
17,834.12
0.00
18
3,210.14
0.00
7,000.00
21,044.26
30
39121435 - Hilos o cables
(...)
39121435 - Hilos o cables de conexión
2.3.9.6.01
Caja nema 1 para breaker 150 AMP.
1
UD
1,500
1,195.74
1,195.74
0.00
18
215.23
0.00
1,500.00
1,410.97
37
39121435 - Hilos o cables
(...)
39121435 - Hilos o cables de conexión
2.3.9.6.01
Conectores EMT 2".
10
UD
65
82.65
826.50
0.00
18
148.77
0.00
650.00
975.27
44
39121435 - Hilos o cables
(...)
39121435 - Hilos o cables de conexión
2.3.9.6.01
Suministro de cable trenzado de acero inoxidable de 1/8 de diámetro (pies).
100
UD
12
17.15
1,715.00
0.00
18
308.70
0.00
1,200.00
2,023.70
45
39121435 - Hilos o cables
(...)
39121435 - Hilos o cables de conexión
2.3.9.6.01
Suministro de grapas galvanizada para cable de 1/8 de diámetro.
40
UD
40
68.65
2,746.00
0.00
18
494.28
0.00
1,600.00
3,240.28
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_26/5/2023_7_40 p.m..Pdf
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RE_ Evaluación tecnica proceso DGII-DAF-CM-2023-0043.msg
RE_ Evaluación tecnica proceso DGII-DAF-CM-2023-0043.msg
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ORDEN DE COMPRAS 15569 RORESA SOLUCIONES.pdf
ORDEN DE COMPRAS 15569 RORESA SOLUCIONES.pdf
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Cuota Roresa.pdf
Cuota Roresa.pdf
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5. DGII-DAF-CM-2023-0043 ACTA DE ADJUDICACION.pdf
5. DGII-DAF-CM-2023-0043 ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
100,984.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
100,984.40
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CHEQUE
100,984.40
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
CC-CM-2023-0189
1
100,984.40
DOP
Vencido
Cuota Mundo Industrial.pdf