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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.741502
Contract reference
SRSE-2023-00021
Contract description:
ADQUISICION DE NEVERAS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
26/05/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/06/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SRSE-DAF-CM-2023-0016
Request Title
AQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA LOS CPN
Description
AQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA LOS CPN
Business Operation
Division de Primer Nivel
Reply Reference
OFERTA INVERSIONES VIOMAL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
537,280 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/05/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/06/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ALMACEN REGIONAL DE MEDICAMENTOS, CARRETERA MELLA MUNICIPIO CONSUELO FRENTE A LAS MELLIZAS
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1588301 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
537,280.00
0.00
0.00
0.00
563,200.00
537,280.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
56101526 - Bar refrigerad
(...)
56101526 - Bar refrigerador
2.6.1.1.01
NEVERAS DE 9 PULGAS
32
UD
17,600
16,790
537,280.00
0.00
0.00
0.00
563,200.00
537,280.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Adjunto del Registro Mercantil/Documento que avale el objeto social
Missing Document
Adjunto de Certificación de impuestos al día
Missing Document
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_26/5/2023_1_41 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRAS NEVERAS.pdf
ORDEN DE COMPRAS NEVERAS.pdf
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CERTIFICACION DE CUOTA NEVERAS.jpg
CERTIFICACION DE CUOTA NEVERAS.jpg
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ACTA DE ADJUDICACION NEVERAS.jpg
ACTA DE ADJUDICACION NEVERAS.jpg
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
537,280.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.1.01
537,280.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE NEVERAS
537,280.00
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
SRSE-DAF-CM-2023-0016
1
537,280.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE CUOTA NEVERAS.jpg