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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.742964
Contract reference	PROINDUSTRIA-2023-00417
Contract description:	SERVICIO DE DESAYUNO PARA 15 PERSONAS A SER BRINDADO EN LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO SANTIAGO RODRIGUEZ, A EFECTUARSE EL VIERNES 26 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, A LAS 8:00 A.M, EN NUESTRA SEDE C
Type of Contract	Services
Contract Start:	31/05/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	PROINDUSTRIA-UC-CD-2023-0101
Request Title	SERVICIO DE DESAYUNO PARA 15 PERSONAS A SER BRINDADO EN LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO SANTIAGO RODRIGUEZ, A EFECTUARSE EL VIERNES 26 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, A LAS 8:00 A.M, EN NUESTRA SEDE C
Description	SERVICIO DE DESAYUNO PARA 15 PERSONAS A SER BRINDADO EN LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO SANTIAGO RODRIGUEZ, A EFECTUARSE EL VIERNES 26 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, A LAS 8:00 A.M, EN NUESTRA SEDE CENTRAL.
Business Operation	Dirección General
Reply Reference	Kleh National Supply, SRL_EXT
Type of Contract	ServicesDominicana
Contract Value	19,234 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	31/05/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	01/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1587559 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
16,300.00	0.00	2,934.00	0.00	16,300.00	19,234.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

50192701 - Comidas combin(...)

2.2.9.2.01

MANGÚ ENCEBOLLADO, QUESO FRITO, HUEVO REVUELTOS, SALCHICHA, BOWL DE FRUTAS, GALON DE JUGO DE CHINOLA, CHOCOLATE CON LECHE. NEVERITA, PALITA Y HIELO, VASOS DE CARTON, SERVILLETAS FINAS, SERVICIO DE TRANSPORTE.

16,300

16,300.00

0.00

2,934.00

0.00

16,300.00

19,234.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Servicio_31/5/2023_1_49 p.m..Pdf	Download
ACTA DE ADJUDICACION.pdf	ACTA DE ADJUDICACION.pdf	Download
CUOTA A COMPROMETER.pdf	CUOTA A COMPROMETER.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

19,234.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.9.2.01	19,234.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	SERVICIO DE DESAYUNO PARA 15 PERSONAS A SER BRINDADO EN LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO SANTIAGO RODRIGUEZ, A EFECTUARSE EL VIERNES 26 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, A LAS 8:00 A.M, EN NUESTRA SEDE C	19,234.00 DOP	Junio	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	242-2023	1	19,234.00 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER.pdf