1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.749989   Contract reference DGM-2023-00115   Contract description: ADQUISICION DE SOFTWARE, EQUIPOS TECNOLOGICOS, LICENCIAS Y EXTENSION DE GARANTIA CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN DE ESTA DGM. (1ER TRIMESTRE)   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/09/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-05-LicitacionPublicaNacional   Request Reference DGM-CCC-LPN-2023-0005   Request Title ADQUISICION DE SOFTWARE, EQUIPOS TECNOLOGICOS, LICENCIAS Y EXTENSION DE GARANTIA CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN DE ESTA DGM. (1ER TRIMESTRE)   Description ADQUISICION DE SOFTWARE, EQUIPOS TECNOLOGICOS, LICENCIAS Y EXTENSION DE GARANTIA CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN DE ESTA DGM. (1ER TRIMESTRE)   Business Operation Tecnología de la Información.   Reply Reference DGM-CCC-LPN-2023-0005   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 5,089,017.52 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1587104 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 4,312,726.70 0.00 0.00 776,290.82 9,757,700.00 5,089,017.52         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         12.1 45121511 - Cámaras de alt(...)45121511 - Cámaras de alta velocidad 2.6.2.3.01 NVR DE 16 CANALES (INCLUYE DISCO DURO DE 18TB) 5 UD 228,920 93,144.54 465,722.70 0.00 0.00 18 83,830.09 1,144,600.00 549,552.79         12.2 45121511 - Cámaras de alt(...)45121511 - Cámaras de alta velocidad 2.6.2.3.01 CAMARA IP DE EXTERIORES (INCLUYE SU BASE) 60 UD 52,135 37,941.9 2,276,514.00 0.00 0.00 18 409,772.52 3,128,100.00 2,686,286.52         12.3 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 DISCO DURO 4TB PARA CCTV 3 UD 15,000 5,727.27 17,181.81 0.00 0.00 18 3,092.73 45,000.00 20,274.54         12.4 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 DISCO DURO 8TB PARA CCTV 2 UD 20,000 15,590.91 31,181.82 0.00 0.00 18 5,612.73 40,000.00 36,794.55         11.1 39121004 - Unidades de su(...)39121004 - Unidades de suministro de energía 2.6.5.6.01 UPS 1.5 KW 5 UD 80,000 43,770.11 218,850.55 0.00 0.00 18 39,393.10 400,000.00 258,243.65         11.2 39121004 - Unidades de su(...)39121004 - Unidades de suministro de energía 2.6.5.6.01 UPS 6 KW 6 UD 300,000 188,045.97 1,128,275.82 0.00 0.00 18 203,089.65 1,800,000.00 1,331,365.47         3.1 72101511 - Servicio de in(...)72101511 - Servicio de instalación o mantenimiento o reparación de aires acondicionados (Installation service or maintenance or repair of air conditioners). 2.2.7.2.08 RENOVACION DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE AIRE PERIMETRAL DATA CENTER OUT RACK 1 UD 3,200,000 175,000 175,000.00 0.00 0.00 18 31,500.00 3,200,000.00 206,500.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ADJUDICACION.pdf ADJUDICACION.pdf Download CUOTA SINERGIT.pdf CUOTA SINERGIT.pdf Download INFORME FINAL.pdf INFORME FINAL.pdf Download CONTRATO SINERGI.pdf CONTRATO SINERGI.pdf Download POLIZA SINERGI.pdf POLIZA SINERGI.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 114,056,070.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.9.1.01 5,015,000.00  DOP ---- View 2.2.7.1.06 660,000.00  DOP ---- View 2.2.7.2.02 3,422,649.00  DOP ---- View 2.6.5.5.01 700,000.00  DOP ---- View 2.6.8.3.01 3,680,000.00  DOP ---- View 2.6.1.3.01 73,294,896.00  DOP ---- View 2.2.7.2.08 4,850,000.00  DOP ---- View 2.6.2.3.01 14,563,600.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 970,000.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 279,775.00  DOP ---- View 2.2.5.9.01 4,370,150.00  DOP ---- View 2.6.5.6.01 2,200,000.00  DOP ---- View 2.6.1.1.01 50,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1679317440727zCKfo 21 98,012,116.44  DOP Vencido Link 2024 EG1706110833271I2mW9 1 487,254.10  DOP Vencido Link 2025 EG1758217581463VRght 4 1.00  DOP Vencido Link