1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.815712   Contract reference HOSPITAL CENTRAL FFA-2023-00325   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/12/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/12/2023 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0006   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD.   Business Operation Almacen de Propiedades del HCFA   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA_EX   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 457,309 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/12/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/12/2023 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1587036 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 387,550.00 0.00 69,759.00 0.00 457,309.00 457,309.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Galones de suavizante textil 250 GAL 118 100 25,000.00 0.00 18 4,500.00 0.00 29,500.00 29,500.00         2 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Galones Desinfectante para baño/pinol 250 GAL 138.06 117 29,250.00 0.00 18 5,265.00 0.00 34,515.00 34,515.00         3 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Galones Descurtidor de Pisos e Inodoros 250 GAL 118 100 25,000.00 0.00 18 4,500.00 0.00 29,500.00 29,500.00         4 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Galones de Jabón lavaplatos 250 GAL 210.04 178 44,500.00 0.00 18 8,010.00 0.00 52,510.00 52,510.00         5 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 Galones Limpiadores o detergentes para instrumentos 200 GAL 295 250 50,000.00 0.00 18 9,000.00 0.00 59,000.00 59,000.00         6 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Pares Guantes de protección para Limpieza 100 UD 177 150 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 17,700.00 17,700.00         7 47121806 - Escurridor de (...)47121806 - Escurridor de trapero 2.3.9.1.01 Escurridor de trapero 55 UD 354 300 16,500.00 0.00 18 2,970.00 0.00 19,470.00 19,470.00         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Saco de detergentes en Polvo de 30Lbr 70 UD 1,003 850 59,500.00 0.00 18 10,710.00 0.00 70,210.00 70,210.00         9 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillos Verdes 150 UD 25.96 22 3,300.00 0.00 18 594.00 0.00 3,894.00 3,894.00         10 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas Plásticas con su Palo 200 UD 236 200 40,000.00 0.00 18 7,200.00 0.00 47,200.00 47,200.00         11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Suapér No. 36, con su palo 200 UD 295 250 50,000.00 0.00 18 9,000.00 0.00 59,000.00 59,000.00         12 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Escobillas para baños con Base 125 UD 165.2 140 17,500.00 0.00 18 3,150.00 0.00 20,650.00 20,650.00         13 47121807 - Émbolo del lav(...)47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro 2.3.9.1.01 Destupidor de Inodoro 5pg 75 UD 188.8 160 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 14,160.00 14,160.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/5/2023_7_04 p.m..Pdf Download EG1686153141005DVNAp.pdf EG1686153141005DVNAp.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/12/2023_4_28 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 457,309.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 457,309.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA 457,309.00  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1686153141005DVNAp 1 457,309.00  DOP Vencido Link