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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.741635
Contract reference
INDRHI-2023-00433
Contract description:
COMPRA DE EXTINTORES DE 10 LIBRAS DE CAPACIDAD Y DEL TIPO POLVO QUIMICO SECO, PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS PESADOS QUE SON USADOS EN LAS LABORES DE LIMPIEZA DE CANALES, PERFORACIONES DE POZO Y
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/06/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-UC-CD-2023-0323
Request Title
COMPRA DE EXTINTORES DE 10 LIBRAS DE CAPACIDAD Y DEL TIPO POLVO QUIMICO SECO, PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS PESADOS QUE SON USADOS EN LAS LABORES DE LIMPIEZA DE CANALES, PERFORACIONES DE POZO Y
Description
COMPRA DE EXTINTORES DE 10 LIBRAS DE CAPACIDAD Y DEL TIPO POLVO QUIMICO SECO, PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS PESADOS QUE SON USADOS EN LAS LABORES DE LIMPIEZA DE CANALES, PERFORACIONES DE POZO Y TRANSPORTE DEL INDRHI.
Business Operation
Dirección de Operaciones y Conservación de Sistema de Riego
Reply Reference
COMPRA DE EXTINTORES DE 10 LIBRAS DE CAPACIDAD Y D
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
178,888 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/05/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/05/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ALMANEN GENERAL
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1587440 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
151,600.00
0.00
27,288.00
0.00
200,000.00
178,888.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
46191601 - Extintores
2.6.6.2.01
EXTINTORES DE 10 LIBRAS DE CAPACIDAD Y DEL TIPO POLVO QUIMICO SECO, ( FLECHA PARA EXTINTORES E INSTRUCTIVO DE MANEJO Y USO)
20
UD
10,000
7,580
151,600.00
0.00
18
27,288.00
0.00
200,000.00
178,888.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_25/5/2023_7_07 p.m..Pdf
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EG1685047105689xVBhd.pdf
EG1685047105689xVBhd.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
178,888.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.6.2.01
178,888.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
178,888.00
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1685047105689xVBhd
1
178,888.00
DOP
Vencido
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