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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.742735   Contract reference MICM-2023-00178   Contract description: Solicitud Pago de Deducible por Reparación a Vehículos Asignados al MICM   Type of Contract Services   Contract Start: 01/06/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/11/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MICM-UC-CD-2023-0059   Request Title Solicitud Pago de Deducible por Reparación a Vehículos Asignados al MICM   Description Solicitud Pago de Deducible por Reparación a Vehículos Asignados al MICM   Business Operation Departamento de Transportación   Reply Reference Chico Auto Paint, EIRL -1_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 33,500 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 01/06/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/11/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero No. 306 Torre Integral MICM 11000 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Un plazo no mayor de cuarenta y cinco días (45) luego de la presentación del informe con los resultados del servicio realizado y de la factura con comprobante gubernamental, con la recepción conforme Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1582721 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 28,389.83 0.00 5,110.17 0.00 33,500.00 33,500.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Deducible Vehículo Chevrolet Colorado 1 UD 19,000 16,101.69 16,101.69 0.00 18 2,898.30 0.00 19,000.00 18,999.99         2 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Deducible Vehículo Chevrolet Colorado 1 UD 14,500 12,288.14 12,288.14 0.00 18 2,211.87 0.00 14,500.00 14,500.01 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 8. Orden de Servicios.pdf 8. Orden de Servicios.pdf Download 9. Solicitud de Cuota a Comprometer.pdf 9. Solicitud de Cuota a Comprometer.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 33,500.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.06 33,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago a Presentación de Factura 33,500.00  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1685449226022t2obu 1 33,500.00  DOP Vencido Link