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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.764162 
Contract referencePROMIPYME-2023-00096 
Contract description:ADQUISICIÓN DE LETREROS EN ACRÍLICO 
Goods 
Contract Start:
07/08/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/10/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
PROMIPYME-DAF-CM-2023-0024 
ADQUISICIÓN DE LETREROS EN ACRÍLICO  
ADQUISICIÓN DE LETREROS EN ACRÍLICO,  
Mantenimiento 
PROMIPYME-DAF-CM-2023-0024 
GoodsDominicana 
760,002.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
07/08/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/10/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 de Febrero no. 522 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1584421 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
644,070.000.00115,932.600.001,170,000.00760,002.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01LETREROS EN ACRILICO 15PULG X 25 PULG.201UD3,5001,920385,920.000.001869,465.600.00703,500.00455,385.60
    
2
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01LETREROS EN ACRILICO 5 PULG X 12 PULG.33UD1,00075024,750.000.00184,455.000.0033,000.0029,205.00
    
3
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01LETREROS EN ACRILICO 21.5PULG X 32 PULG.1UD7,0003,4003,400.000.0018612.000.007,000.004,012.00
    
4
80111613 - Trabajadores m(...)
2.2.9.1.01SERVICIO DE INSTALACIÓN LETREROS ACRILICO1UD426,500230,000230,000.000.001841,400.000.00426,500.00271,400.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
Own resources
760,002.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.9.1.01271,400.00  DOP----View
2.2.2.2.01488,602.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2023  ADQUISICIÓN DE LETREROS EN ACRÍLICO760,002.60  DOPJunio2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20232023-00241760,002.60  DOP