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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.749486 
Contract referenceMIDE-2023-00301 
Contract description:Adquisicion de materiales 
Goods 
Contract Start:
20/06/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
26/06/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MIDE-UC-CD-2023-0186 
Adquisicion de materiales 
Adquisicion de materiales 
Oficial Ejecutivo MIDE 
Jarey Supplies And Multi Services, EIRL _EXT 
GoodsDominicana 
39,657.23 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
20/06/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
26/06/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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Para ser utilizados en la reparación del baño que esta ubicado en el 2do piso del edificio principal de este Ministerio de Defensa

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1587008 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
33,607.820.006,049.410.0033,607.8239,657.23
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02Adquisicion de mezcladorap/lav.5UD2,0722,07210,360.000.00181,864.800.0010,360.0012,224.80
 
Monom. CB-15602 C/Accesorios meridian
  
    
2
30103203 - Rejilla de alu(...)
2.3.6.3.06Adquisicion de rejilla de piso2UD508.48508.481,016.960.0018183.050.001,016.961,200.01
 
2* Rel-02 rej-10
  
    
3
47131705 - Accesorios par(...)
2.3.9.8.02Adquisicion de Balancin p/inodoro3UD558.4558.41,675.200.0018301.540.001,675.201,976.74
 
Fluidmaster #683
  
    
4
40141716 - Sifones en P
2.3.9.8.02Adquisicion de sifon flexible 1. 1/2x80cm 5UD298.3298.31,491.500.0018268.470.001,491.501,759.97
 
PVC #PD0108.02 Blanco
  
    
5
40141731 - Boquillas
2.3.9.8.02Adquisicion de boquilla p/lav. niquelado5UD8728724,360.000.0018784.800.004,360.005,144.80
 
Botton FH9231
  
    
6
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99Adquisicion de Silicon 10 oz 2UD732.21732.211,464.420.0018263.600.001,464.421,728.02
 
SS-896-18 CLEAR IND. Lanco
  
    
7
47131702 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Adquisicion de dispensador de papel jumbo4UD1,3041,3045,216.000.0018938.880.005,216.006,154.88
 
CD-1023B Negro BOHM
  
    
8
47131702 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Adquisicion de dispensador de jabon liquido3UD1,3201,3203,960.000.0018712.800.003,960.004,672.80
 
CD-1023B Negro Bohm
  
    
9
12181501 - Ceras sintétic(...)
2.3.7.2.99Adquisicion de cera p/piso3UD1,354.581,354.584,063.740.0018731.470.004,063.744,795.21
 
Claudette
  
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
39,657.23 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.061,200.01  DOP----View
2.3.9.1.0110,827.68  DOP----View
2.3.9.8.0221,106.31  DOP----View
2.3.7.2.996,523.23  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago por transferencia39,657.23  DOPMayo2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1685025804295fcaRY139,657.23  DOPLink