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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.747211   Contract reference APORDOM-2023-00142   Contract description: Deducible por Reparación de Vehículos de Autoridad Portuaria.   Type of Contract Services   Contract Start: 13/06/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Rescindido   Fecha Rescindido 22/06/2023   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference APORDOM-UC-CD-2023-0040   Request Title Deducible por Reparación de Vehículos de Autoridad Portuaria.   Description Deducible por Reparación de Vehículos de Autoridad Portuaria.   Business Operation DIVISION DE TRANSPORTACION   Reply Reference Santo Domingo Motors Company, SA_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 112,654.53 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/06/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Puerto Río Haina, Margen Oriental, Km 13 ½ Carretera Sánchez, Sto. Dgo. Oeste, Prov. Santo Domingo, R.D. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1585451 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 95,469.94 0.00 17,184.59 0.00 112,654.51 112,654.53         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Deducible por Reparación de Vehículo Chevrolet Colorado Shasis 93c148MK3NC430216 1 UD 34,232.51 29,010.6 29,010.60 0.00 18 5,221.91 0.00 34,232.51 34,232.51         2 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Deducible por Reparación de Vehículo Chevrolet Colorado Shasis MMM14BFK3KH613428 1 UD 17,000 14,406.78 14,406.78 0.00 18 2,593.22 0.00 17,000.00 17,000.00         3 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Deducible por Reparación de Vehículo Chevrolet Colorado Shasis 93C148MK6NC430145 1 UD 19,082 16,171.2 16,171.20 0.00 18 2,910.82 0.00 19,082.00 19,082.02         4 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Deducible por Reparación de Vehículo NISAN URVAN Chasis JN1UC4E26Z0026907 1 UD 21,170 17,940.68 17,940.68 0.00 18 3,229.32 0.00 21,170.00 21,170.00         5 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Deducible por Reparación de Vehículo NISAN URVAN Chasis JN1UC4E26Z0026921 1 UD 21,170 17,940.68 17,940.68 0.00 18 3,229.32 0.00 21,170.00 21,170.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_25/5/2023_12_25 p.m..Pdf Download Cuota Comprometer.pdf Cuota Comprometer.pdf Download ORDEN DE COMPRA.pdf ORDEN DE COMPRA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 112,654.53 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.06 112,654.53  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   APORDOM-2023-00142 112,654.53  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 APORDOM-2023-00142 1 112,654.53  DOP Vencido Cuota Comprometer.pdf (View History)