1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.740702   Contract reference DIGECOG-2023-00090   Contract description: Adquisición de Arreglos Florales para ser entregados el Día de las Madres en esta Institución   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/05/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/11/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DIGECOG-UC-CD-2023-0067   Request Title Adquisición de Arreglos Florales para ser entregados el Día de las Madres en esta Institución   Description Adquisición de Arreglos Florales para ser entregados el Día de las Madres en esta Institución   Business Operation Recursos Humano   Reply Reference Anthuriana Dominicana, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 169,019.42 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 25/05/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/11/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ Pedro A Lluberes Esq. Francia 20178 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1586348 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 143,236.80 0.00 0.00 25,782.62 169,200.00 169,019.42         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 10161603 - Orquídeas 2.3.1.3.03 Arreglos de Orquídea, para se entregada el Día de las Madres 180 UD 940 795.76 143,236.80 0.00 0.00 18 25,782.62 169,200.00 169,019.42 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/5/2023_7_25 p.m..Pdf Download Cuota a Comprometer Dia de las Madres.pdf Cuota a Comprometer Dia de las Madres.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 169,019.42 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.3.03 169,019.42  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Total 169,019.42  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1684956667513JbHK1 1 169,019.42  DOP Vencido Link