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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.750230
Contract reference
CULTURA-2023-00149
Contract description:
MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO. CULTURA-DAF-CM-2023-0018.
Type of Contract
Services
Contract Start:
21/06/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
16/11/2023 07:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CULTURA-DAF-CM-2023-0018
Request Title
MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO.
Description
MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS DE SEDE Y DEPENDENCIAS.
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
PRESENTACION DE OFERTA MANTENIMIENTO GENERADORES E
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
864,153.77 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
21/06/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16/11/2023 07:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Entre Av. George Washington y Presidente Vicini Burgos OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
15 days
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Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1586346 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
582,524.70
0.00
104,854.45
0.00
1,000,000.00
687,379.15
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101517 - Servicio de ma
(...)
72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles
2.2.7.2.07
Mantenimiento de generador eléctrico CUMIN de 75 kw del Centro Cultura Narciso González
1
UD
100,000
27,784.75
27,784.75
0.00
18
5,001.26
0.00
100,000.00
32,786.01
2
72101517 - Servicio de ma
(...)
72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles
2.2.7.2.07
Mantenimiento de generador eléctrico de SDMO 500 KW del Centro Cultura Narciso González
1
UD
100,000
58,875.42
58,875.42
0.00
18
10,597.58
0.00
100,000.00
69,473.00
3
72101517 - Servicio de ma
(...)
72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles
2.2.7.2.07
Mantenimiento de generador de Museo de Arte Moderno HIMONSA 605kw
1
UD
100,000
60,550.85
60,550.85
0.00
18
10,899.15
0.00
100,000.00
71,450.00
4
72101517 - Servicio de ma
(...)
72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles
2.2.7.2.07
Mantenimiento de generador de Museo de Historia y Geografía HIMONSA 508kw
1
UD
100,000
60,550.85
60,550.85
0.00
18
10,899.15
0.00
100,000.00
71,450.00
5
72101517 - Servicio de ma
(...)
72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles
2.2.7.2.07
Mantenimiento de generador de Museo del Hombre Dominicano HIMONSA 605kw
1
UD
100,000
60,550.85
60,550.85
0.00
18
10,899.15
0.00
100,000.00
71,450.00
6
72101517 - Servicio de ma
(...)
72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles
2.2.7.2.07
Mantenimiento de generador de Dir. Ferias del Libro MASSEY FERGUSON de 60 kw
1
UD
500,000
314,211.98
314,211.98
0.00
18
56,558.16
0.00
500,000.00
370,770.14
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/5/2023_7_13 p.m..Pdf
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INFORME FINANCIERO FINAL.pdf
INFORME FINANCIERO FINAL.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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ORDEN DE COMPRAS CULTURA-2023-00149.pdf
ORDEN DE COMPRAS CULTURA-2023-00149.pdf
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INFORME FINAL DEFINITIVO.pdf
INFORME FINAL DEFINITIVO.pdf
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CERTIFICADO DE CUOTA.pdf
CERTIFICADO DE CUOTA.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_21/6/2023_1_37 p.m..Pdf
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ACTO ADMINISTRATIVO.pdf
ACTO ADMINISTRATIVO.pdf
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ORDEN DE COMPRAS CULTURA-2023-00149.pdf
ORDEN DE COMPRAS CULTURA-2023-00149.pdf
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FACTURA B1500000098.pdf
FACTURA B1500000098.pdf
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CONDUCES.pdf
CONDUCES.pdf
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COTIZACION 1316 CULTURA.pdf
COTIZACION 1316 CULTURA.pdf
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RECEPCION DE SERVICIOS.pdf
RECEPCION DE SERVICIOS.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
864,153.77
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.07
864,153.77
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2023
MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO.
687,379.15
DOP
Noviembre
2023
2023
ADICIONAL REPARACION PLANTA PARA ILUMINACION EXTERIOR DE LA PLAZA DE LA CULTURA
176,774.62
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1687203598652kpibq
2
864,153.77
DOP
Vencido
Link