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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.743092
Contract reference
FONPER-2023-00048
Contract description:
Adquisición de herramientas y productos de limpieza, declarados desiertos en los procedimientos "FONPER-UC-CD-2023-0004" y "FONPER-UC-CD-2023-0006".
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/05/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/08/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
FONPER-UC-CD-2023-0011
Request Title
Adquisición de herramientas y productos de limpieza, declarados desiertos en los procedimientos "FONPER-UC-CD-2023-0004" y "FONPER-UC-CD-2023-0006".
Description
Adquisición de herramientas y productos de limpieza, declarados desiertos en los procedimientos "FONPER-UC-CD-2023-0004" y "FONPER-UC-CD-2023-0006".
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
Provesol Adquisición de herramientas y productos d
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
4,945.38 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/05/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/06/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Gustavo Mejia Ricart No.73, Santo Domingo, D.N OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1586109 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
4,191.00
0.00
0.00
754.38
6,000.00
4,945.38
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
15121514 - Lubricantes es
(...)
15121514 - Lubricantes espray
2.3.7.1.06
Limpiador de acero inoxidable
10
UD
600
419.1
4,191.00
0.00
0.00
18
754.38
6,000.00
4,945.38
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de Adjudicacion- Herramientas y productos de limpieza- 2023-CD-0011.pdf
Acta de Adjudicacion- Herramientas y productos de limpieza- 2023-CD-0011.pdf
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CERTIF~4.PDF
CERTIF~4.PDF
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Orden de Compra Portal- Provesol Lote 2- Herramientas limpieza- 2023-CD-0011.pdf
Orden de Compra Portal- Provesol Lote 2- Herramientas limpieza- 2023-CD-0011.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
4,945.38
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.06
4,945.38
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de herramientas y productos de limpieza
4,945.38
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
2.3.9.1.01
1
4,945.38
DOP
Vencido
CERTIF~4.PDF