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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.745094
Contract reference
CONTRALORIA-2023-00229
Contract description:
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA LA CHARLA MOTIVACIONAL DIRIGIDA A LAS MADRES DE ESTA INSTITUCIÓN.DIRIGIDA A MIPYMES
Type of Contract
Services
Contract Start:
29/05/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/08/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CONTRALORIA-UC-CD-2023-0046
Request Title
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA LA CHARLA MOTIVACIONAL DIRIGIDA A LAS MADRES DE ESTA INSTITUCIÓN.DIRIGIDA A MIPYMES
Description
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA LA CHARLA MOTIVACIONAL DIRIGIDA A LAS MADRES DE ESTA INSTITUCIÓN.DIRIGIDA A MIPYMES
Business Operation
DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO
Reply Reference
Catering 2000,_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
222,784 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
29/05/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/08/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Pedro A. Lluberes # 1, esquina Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Santo Domingo, Distrito Nacional, R.D. DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1586324 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
188,800.00
0.00
33,984.00
0.00
204,500.00
222,784.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA LA CHARLA MOTIVACIONAL PARA LAS MADRES (PARA 250 PERSONAS)
1
UD
204,500
188,800
188,800.00
0.00
18
33,984.00
0.00
204,500.00
222,784.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
INFORME FINAL.Pdf
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CERTIFICACION DE CUOTA.pdf
CERTIFICACION DE CUOTA.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_25/5/2023_12_56 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRA DE CATERING 2000 MADRES.pdf
ORDEN DE COMPRA DE CATERING 2000 MADRES.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
222,784.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
222,784.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Parcial
222,784.00
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16849568118937YPwH
1
222,784.00
DOP
Vencido
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