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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.745708
Contract reference
INABIMA-2023-00065
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA REPOSICIÓN DE BOTIQUÍN EN LA SEDE CENTRAL Y CENTROS DE SERVICIOS DEL INABIMA.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
07/06/2023 08:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INABIMA-UC-CD-2023-0020
Request Title
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA REPOSICIÓN DE BOTIQUÍN EN LA SEDE CENTRAL Y CENTROS DE SERVICIOS DEL INABIMA
Description
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA REPOSICIÓN DE BOTIQUÍN EN LA SEDE CENTRAL Y CENTROS DE SERVICIOS DEL INABIMA.
Business Operation
Departamento de Recursos Humanos y Departamento de Plan Odontológico
Reply Reference
INABIMA-UC-CD-2023-0020 OFERTA DE MEDICAMENTOS PAR
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
2,999.75 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/06/2023 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
El INABIMA recibirá los bienes en el Centro de Servicio Plaza Aurora, ubicado en la Av. Pedro Henríquez Ureña No. 273, segundo nivel, la Esperilla, D. N.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Forma de pago: Crédito a 30 días.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1585608 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
2,999.75
0.00
0.00
0.00
6,050.00
2,999.75
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
13
51102714 - Solución de cl
(...)
51102714 - Solución de cloruro sódico para irrigación
2.3.4.1.01
Suero Solución Salina 0.9% 500 ml.
35
UD
150
76.29
2,670.15
0.00
0.00
0.00
5,250.00
2,670.15
16
42141503 - Toallitas de p
(...)
42141503 - Toallitas de preparación de la piel
2.3.9.3.01
Algodón 14 gramos.
20
PAQ
40
16.48
329.60
0.00
0.00
0.00
800.00
329.60
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/5/2023_1_56 p.m..Pdf
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Cuota a comprometer Hospifar.pdf
Cuota a comprometer Hospifar.pdf
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Orden de Compras 2023-00065.pdf
Orden de Compras 2023-00065.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,999.75
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
2,670.15
DOP
----
View
2.3.9.3.01
329.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago único
2,999.75
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
2,999.75
DOP
Vencido
Cuota a comprometer Hospifar.pdf