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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.740597
Contract reference
SIE-2023-00139
Contract description:
ADQUISICION DE GRECAS Y TERMOS PARA USO DE ESTA SIE, PROTECOM Y PUNTOS EXPRESOS.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
24/05/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
13/10/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
SIE-UC-CD-2023-0024
Request Title
"ADQUISICION DE GRECAS Y TERMOS PARA USO DE ESTA SIE, `PROTECOM Y PUNTOS EXPRESOS."
Description
"ADQUISICION DE GRECAS Y TERMOS PARA USO DE ESTA SIE, `PROTECOM Y PUNTOS EXPRESOS."
Business Operation
Dirección Administrativo Financiero
Reply Reference
Solvalmen_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
41,029.51 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
24/05/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/05/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1585632 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
34,770.77
0.00
6,258.74
0.00
72,150.00
41,029.51
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
48101909 - Teteras o cafe
(...)
48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Greca para café 12 tazas. Según solicitud y ficha técnica
8
UD
2,100
936.44
7,491.52
0.00
18
1,348.47
0.00
16,800.00
8,839.99
2
48101909 - Teteras o cafe
(...)
48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Greca para café 6 tazas. Según solicitud y ficha técnica
2
UD
900
749.15
1,498.30
0.00
18
269.69
0.00
1,800.00
1,767.99
3
52152010 - Frascos al vac
(...)
52152010 - Frascos al vacío para uso doméstico
2.3.9.5.01
Greca eléctrica para café en acero inoxidable. Según solicitud y ficha técnica.
3
UD
7,250
6,259.75
18,779.25
0.00
18
3,380.27
0.00
21,750.00
22,159.52
4
48101909 - Teteras o cafe
(...)
48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Termo bomba en acero inoxidable. Según solicitud y ficha técnica.
6
UD
5,300
1,166.95
7,001.70
0.00
18
1,260.31
0.00
31,800.00
8,262.01
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CERTIFICACIÓN DE FONDOS.pdf
CERTIFICACIÓN DE FONDOS.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_23/5/2023_7_22 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
41,029.51
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
41,029.51
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
41,029.51
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
41,029.51
DOP
Vencido
COTIZACIÓN.pdf