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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.756663   Contract reference INTRANT-2023-00241   Contract description: Adquisición de Insumos de Cocina para ser utilizado en el INTRANT y sus dependencias. Exclusivo para MiPymes   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/07/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INTRANT-DAF-CM-2023-0010   Request Title Adquisición de Insumos de Cocina para ser utilizado en el INTRANT y sus dependencias. Exclusivo para MiPymes   Description Adquisición de Insumos de Cocina para ser utilizado en el INTRANT y sus dependencias. Exclusivo para MiPymes   Business Operation SECCIÓN DE PROTOCOLO   Reply Reference Oferta L Abri Studio_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,362,011.46 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/07/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/08/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1585523 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,154,247.00 0.00 207,764.46 0.00 1,364,925.00 1,362,011.46         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azúcar Crema paquete 5lb 250 PAQ 150 150 37,500.00 0.00 18 6,750.00 0.00 37,500.00 44,250.00         2 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azúcar Blanca paquete 5lb 250 PAQ 175 160 40,000.00 0.00 18 7,200.00 0.00 43,750.00 47,200.00         3 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azúcar Crema Sobre Monodosis 500/1 15 PAQ 850 742.5 11,137.50 0.00 18 2,004.75 0.00 12,750.00 13,142.25         4 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Edulcorante de Hoja de Stevia 1 CAJ 975 810 810.00 0.00 18 145.80 0.00 975.00 955.80         5 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Crema Polvo en Frasco de 23onz Sabor Original, Libre de Lactosa, libre de Gluten 100 PAQ 570 480 48,000.00 0.00 18 8,640.00 0.00 57,000.00 56,640.00         6 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Crema Polvo. Sobre Monodosis, 50/1 Sabor Original, Libre de Lactosa, libre de Gluten 100 PAQ 1,375 1,158 115,800.00 0.00 18 20,844.00 0.00 137,500.00 136,644.00         7 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 Té Caliente Manzanilla 20/1 100 PAQ 397 336 33,600.00 0.00 18 6,048.00 0.00 39,700.00 39,648.00         8 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 Té Caliente Jengibre 20/1 100 PAQ 425 360 36,000.00 0.00 18 6,480.00 0.00 42,500.00 42,480.00         9 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 Té Caliente Jengibre 20/1 100 PAQ 500 423 42,300.00 0.00 18 7,614.00 0.00 50,000.00 49,914.00         10 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 Te Frio Sabor té y limón 80oz (lata) 100 UD 875 740 74,000.00 0.00 18 13,320.00 0.00 87,500.00 87,320.00         11 50181909 - Galletas de so(...)50181909 - Galletas de soda 2.3.1.1.01 Granola de tipo avena, con miel, nueces, almendra, fruta deshidratada, chocolate, dulce y salado 16oz 100 PAQ 1,730 1,213 121,300.00 0.00 18 21,834.00 0.00 173,000.00 143,134.00         12 50161815 - Goma de mascar 2.3.1.1.01 Caramelos con sabor a frutas (sandia, manzana, cereza, uva, frambuesa y arándanos). paq. De 14oz 100 PAQ 1,890 1,560 156,000.00 0.00 18 28,080.00 0.00 189,000.00 184,080.00         13 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 Chocolates de tamaño mini variados (Cookie and Creme, Caramelo, Crunchie, Nueces, Chocolate con Menta) 50 PAQ 1,400 1,230 61,500.00 0.00 18 11,070.00 0.00 70,000.00 72,570.00         14 50181909 - Galletas de so(...)50181909 - Galletas de soda 2.3.1.1.01 Snack tipo palitos de harina blanca e integral 100 PAQ 195 173 17,300.00 0.00 18 3,114.00 0.00 19,500.00 20,414.00         15 50181909 - Galletas de so(...)50181909 - Galletas de soda 2.3.1.1.01 Galletas Soda Multigranos y saladas SIN nueces 28oz 150 PAQ 1,325 1,233.33 184,999.50 0.00 18 33,299.91 0.00 198,750.00 218,299.41         16 50192110 - Nueces o fruta(...)50192110 - Nueces o fruta disecada 2.3.1.1.01 Frutos Secos (Maní, Cajuil, Pistacho, Nueces, Macadamia) tostados con sal marina. Frasco de 32Oz 100 PAQ 2,055 1,740 174,000.00 0.00 18 31,320.00 0.00 205,500.00 205,320.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Certificado Apropiación Presupuestaria.pdf Certificado Apropiación Presupuestaria.pdf Download Acta de Adjudicación 009-2023.pdf Acta de Adjudicación 009-2023.pdf Download INTRANT-2023-00241 L Abri Studio SRL.pdf INTRANT-2023-00241 L Abri Studio SRL.pdf Download Certificado de Cuota Comprometer.pdf Certificado de Cuota Comprometer.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,362,011.46 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 1,362,011.46  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pagar a presentación de factura 1,362,011.46  DOP Julio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG16886563722182ZuVe 1 1,362,011.46  DOP Vencido Link